Organizacja Devolf Residential Wilk osiągnęła 16 688 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 665 480 zł. Pozostałe przychody to 22 689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 872 219 zł.
Zysk netto wyniósł 4 815 950 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 286 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 688 169 zł w 2025 roku. • 8 401 657 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
5 283 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 815 950 zł w 2025 roku. • -467 109 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Devolf Residential Wilk wynosi 33 658 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 269 131 zł a 67 423 304 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
28 057 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 658 378 zł w
2025 roku. • 5 601 105 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Devolf Residential Wilk wynosi 5,99 mln zł.
EBITDA Devolf Residential Wilk wynosi 6,03 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 455 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 988 049 zł w
2025 roku. • -467 109 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 455 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 028 731 zł w
2025 roku. • -426 323 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Devolf Residential Wilk wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2025 roku. • 4 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Devolf Residential Wilk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.12.2023 DO 31.12.2024
D
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres O
08.12.2023 DO 31.12.2024
Poz. 381670. DEVOLF RESIDENTIAL WILK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001073924. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11844/25/791]
Rzuć okiemMSiG 93/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.04.2025 R., NOTARIUSZ EWA TELEMAN-
-BAJER, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, REP. A NR 1398/2025 - ZMIENIONO PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH wpisać: 2 1. 68 12 A REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
wykreślić: 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
3 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH wpisać: 5 2. 41 00
B ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 6 2. 41
00 A ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 7 2. 68 12
B REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
NIEMIESZKALNYCH 8 2. 68 12 C REALIZACJA
POZOSTAŁYCH PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
Poz. 387379. DEVOLF RESIDENTIAL WILK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001073924. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/12131/24/628]
Rzuć okiemMSiG 96/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. REPERTORIUM A NR 786/2024 PO PARAGRAFIE
NR 13 DODAJE SIĘ PARAGRAF NR 14 I W ZWIĄZKU
Z TYM ZMIENIA SIĘ NUMERACJĘ KOLEJNYCH
PRZEPISÓW
Poz. 1406932. DEVOLF RESIDENTIAL WILK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001073924. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/34932/23/990]
MSiG 244/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. DEVOLF RESIDENTIAL WILK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
gmina PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2. miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica AL. ARMII KRAJOWEJ
nr domu 22C kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.12.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WILK
2. MARIUSZ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. NIE 2 1. WILK 2. TOMASZ MARIAN
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 5000 PLN 11. 300 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 300 PLN
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. WILK 2. MARIUSZ ZBIGNIEW 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIETERENU
POD BUDOWĘ 3 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 2. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 6 2. 42
99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 8 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Devolf Residential Wilk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devolf Residential Wilk wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 1,75% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Devolf Residential Wilk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Devolf Residential Wilk wynosi 901 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 501 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 501 tys. zł a 1,5 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 876 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 901 tys. zł w 2025 roku. • 24 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 501 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,5 mln zł w 2025 roku. • 336 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 024 511
zł.
Koszty operacyjne Devolf Residential Wilk wyniosły
10 677 431
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
378 803 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 024 511 zł w 2025 roku • 645 709 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,6% w 2025 roku •
7,3% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devolf Residential Wilk wyniosła 15 676 256 zł.
a
ktywa trwałe to 65 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 610 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 676 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 358 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 317 415 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 094 449 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 815 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 676 256 zł sumy bilansowej i 4 358 841 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 11 581 807 zł sumy bilansowej i -457 109 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110,49%.
Marża operacyjna wyniosła 35,93%.
Marża netto wyniosła 28,86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
42 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devolf Residential Wilk wyniosły 11 317 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 676 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 721 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 317 415 zł w 2025 roku • 12 038 916 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2025 roku • 104% w 2024 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Devolf Residential Wilk wynosi 1,38 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,33 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,3, czyli same środki pieniężne pokrywają 30% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Devolf Residential Wilk wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy24 pozycjeSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi16 665 479,75
I. Przychody netto ze sprzedaży16 658 677,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)6 802,56
B. Koszty działalności operacyjnej10 675 715,01
I. Amortyzacja40 681,95
II. Zużycie materiałów i energii1 396 777,99
III. Usługi obce8 212 603,95
IV. Wynagrodzenia898 553,48
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:125 957,80
VI. Pozostałe koszty, w tym:1 139,84
Podatki i opłaty pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 989 764,74
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1 716,02
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 716,02
F. Przychody finansowe, w tym:22 689,24
II. Odsetki, w tym:12 517,81
Pozostałe pozycja własna10 171,43
G. Koszty finansowe, w tym:118 686,65
I. Odsetki, w tym:111 082,46
Pozostałe pozycja własna7 604,19
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)5 892 051,31
I. Podatek dochodowy1 076 101,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)4 815 950,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Devolf Residential Wilk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−14 dni01-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
