DEVOLF RESIDENTIAL WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0001073924 NIP 7712928877 REGON 527155022

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
15,7 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
16,7 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,8 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
32,1 mln
zł
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Adres
AL. ARMII KRAJOWEJ, 22C
Kod pocztowy
97-300
Rejestracja
2023-12-08
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowaneRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychPrzygotowanie terenu pod budowęWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Devolf Residential Wilk osiągnęła 16 688 169 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 16 665 480 zł. Pozostałe przychody to 22 689 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 11 872 219 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 4 815 950 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 286 512 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 688 169 zł w 2025 roku.
• 8 401 657 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 283 059 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 815 950 zł w 2025 roku.
• -467 109 zł w 2024 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Devolf Residential Wilk wynosi 32 094 127 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 117 200 zł a 64 289 850 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 001 019 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 094 127 zł w 2025 roku.
• 5 093 108 zł w 2024 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Devolf Residential Wilk wynosi 5,99 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Devolf Residential Wilk wynosi 6,03 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6 455 157 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 988 049 zł w 2025 roku.
• -467 109 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6 455 053 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 028 731 zł w 2025 roku.
• -426 323 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Devolf Residential Wilk wynosi 7 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 3 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 7 os. w 2025 roku.
• 4 os. w 2024 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń dotyczących organizacji Devolf Residential Wilk.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 779715. DEVOLF RESIDENTIAL WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001073924. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.12.2023. [RDF/752508/25/6]
    MSiG 143/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/752508/25/6 Nr ogłoszenia: 779715
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 08.12.2023 DO 31.12.2024 D
  2. Poz. 769796. DEVOLF RESIDENTIAL WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001073924. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.12.2023. [RDF/752508/25/605]
    MSiG 142/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/752508/25/605 Nr ogłoszenia: 769796
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres O 08.12.2023 DO 31.12.2024
  3. Poz. 381670. DEVOLF RESIDENTIAL WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001073924. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2023. [LD.XX NS-REJ.KRS/11844/25/791]
    Rzuć okiem MSiG 93/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/11844/25/791 Nr ogłoszenia: 381670
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KR nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 02.04.2025 R., NOTARIUSZ EWA TELEMAN- -BAJER, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, REP. A NR 1398/2025 - ZMIENIONO PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić 1 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH wpisać: 2 1. 68 12 A REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH wykreślić: 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH wpisać: 5 2. 41 00 B ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 6 2. 41 00 A ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 7 2. 68 12 B REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 8 2. 68 12 C REALIZACJA POZOSTAŁYCH PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
  4. Poz. 387379. DEVOLF RESIDENTIAL WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001073924. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2023. [LD.XX NS-REJ.KRS/12131/24/628]
    Rzuć okiem MSiG 96/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/12131/24/628 Nr ogłoszenia: 387379
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. REPERTORIUM A NR 786/2024 PO PARAGRAFIE NR 13 DODAJE SIĘ PARAGRAF NR 14 I W ZWIĄZKU Z TYM ZMIENIA SIĘ NUMERACJĘ KOLEJNYCH PRZEPISÓW
  5. Poz. 1406932. DEVOLF RESIDENTIAL WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001073924. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2023. [LD.XX NS-REJ.KRS/34932/23/990]
    MSiG 244/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/34932/23/990 Nr ogłoszenia: 1406932
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. DEVOLF RESIDENTIAL WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2. miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica AL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 22C kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.12.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WILK 2. MARIUSZ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 2 1. WILK 2. TOMASZ MARIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 5000 PLN 11. 300 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 300 PLN 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WILK 2. MARIUSZ ZBIGNIEW 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIETERENU POD BUDOWĘ 3 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 6 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 8 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Devolf Residential Wilk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devolf Residential Wilk wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,445% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2025 roku.
• 2,23% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Devolf Residential Wilk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Devolf Residential Wilk wynosi 901 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 501 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,5 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 501 tys. zł a 1,5 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 876 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 901 tys. zł w 2025 roku.
• 24 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 501 tys. zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,5 mln zł w 2025 roku.
• 336 tys. zł w 2024 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 024 511 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Devolf Residential Wilk wyniosły 10 677 431 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 9,6% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 378 803 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 024 511 zł w 2025 roku
• 645 709 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9,6% w 2025 roku
• 7,3% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Devolf Residential Wilk wyniosła 15 676 256 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 65 698 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 15 610 558 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 676 256 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 4 358 841 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 317 415 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 094 449 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 815 950 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 15 676 256 zł sumy bilansowej i 4 358 841 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 11 581 807 zł sumy bilansowej i -457 109 zł kapitału własnego w 2024 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30,72%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110,49%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 35,93%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 28,86%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Devolf Residential Wilk wyniosły 11 317 415 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 676 256 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 721 501 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 317 415 zł w 2025 roku
• 12 038 916 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 32 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2025 roku
• 104% w 2024 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Devolf Residential Wilk ma 11 317 415 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 9 705 240 zł (86%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 1 612 175 zł (14%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 86% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2024: 54%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 37% (2024) do 0% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Devolf Residential Wilk wynosi 1,38 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,33 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,3, czyli same środki pieniężne pokrywają 30% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,82 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (15 610 558 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (11 317 415 zł) o 4 293 143 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,38 w 2025 roku
• 1,51 w 2024 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Devolf Residential Wilk nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 3 395 451 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 111 082 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 53,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Devolf Residential Wilk wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 55 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -48 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 260 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 329 163 zł, z czego 329 163 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 7 dni w 2025 roku
• 1 dzień w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Devolf Residential Wilk wynoszą 10 675 715 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 8 212 604 zł, czyli 77% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 396 778 zł, czyli 13% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 898 553 zł, czyli 8% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 10,7 mln zł w 2025 roku
• 8,9 mln zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Devolf Residential Wilk wykazała przychody na poziomie 16 688 169 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 5 892 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 1 076 101 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 815 950 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,3% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 076 101 zł w 2025 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Devolf Residential Wilk wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023 (08-12-2022 do 31-12-2023), 2024 (08-12-2023 do 31-12-2024) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 24 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 16 665 479,75
I. Przychody netto ze sprzedaży 16 658 677,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 6 802,56
B. Koszty działalności operacyjnej 10 675 715,01
I. Amortyzacja 40 681,95
II. Zużycie materiałów i energii 1 396 777,99
III. Usługi obce 8 212 603,95
IV. Wynagrodzenia 898 553,48
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 125 957,80
VI. Pozostałe koszty, w tym: 1 139,84
Podatki i opłaty pozycja własna 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5 989 764,74
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 1 716,02
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 716,02
F. Przychody finansowe, w tym: 22 689,24
II. Odsetki, w tym: 12 517,81
Pozostałe pozycja własna 10 171,43
G. Koszty finansowe, w tym: 118 686,65
I. Odsetki, w tym: 111 082,46
Pozostałe pozycja własna 7 604,19
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 5 892 051,31
I. Podatek dochodowy 1 076 101,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 4 815 950,31

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Devolf Residential Wilk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 dzień
2024
−14 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do DEVOLF RESIDENTIAL WILK

OrganizacjaNumer KRS
1
GRK DEWELOPER SP. Z O.O.
0000933623
2
MALIK DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.
0000948647
3
CIEPŁY DOM SP. Z O.O.
0000448428
4
DOMŻALSCY SP. Z O.O.
0001076152
5
ZELBO SZCZYTNO GOŁĄB SP. J.
0000064730
6
DOM GRANDE DEVELOPER SP. Z O.O.
0000867539
7
AKSIMA POLAŃSKI, SZAFRAŃSKI SP. K.
0001023653
8
MAREXBUD SP. Z O.O.
0000937659
9
MONTERBAU MICHAŁ MAJCHRZAK SP. K.
0001114642
10
INTER - BUD SYSTEMY ELEWACYJNE SP. Z O.O.
0000141444
11
RISER.DOMY SP. Z O.O.
0000459987
12
DAM-BUD 2 SP. Z O.O.
0000695402
13
PATIO III SP. Z O.O.
0000903124
14
MACHOWICZ SP. Z O.O.
0000502233
15
CASTORI SP. Z O.O.
0000435639
16
ROMAST BIS SP. Z O.O.
0000459271
17
BAU SP. Z O.O.
0000491000
18
JS INVEST SP. Z O.O.
0000964650
19
BUDSTOL INVEST GW SP. Z O.O.
0000257761
20
LNW POLSKA SP. Z O.O.
0000904246
21
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH "BESKID" NR VI
0000121255
22
LUXBUD INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000636154
23
AD DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000764237
24
ALGOS BIS SP. Z O.O.
0001068792
25
THE BRIDGE COMPANY SP. Z O.O.
0000863932
26
WISDOMIC SP. Z O.O.
0000575615
27
VISION INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000782387
28
HALE TECHNOLOGIES MARIUSZ DĄBROWSKI SP. K.
0000672629
29
MY HOME POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000809653
30
GRUPA MAKSIMO SP. Z O.O.
0000738970