Organizacja ISD Dystrybucja osiągnęła 3 815 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 814 836 zł. Pozostałe przychody to 313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 735 486 zł.
Zysk netto wyniósł 79 663 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
976 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 815 149 zł w 2025 roku. • 4 791 847 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
101 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 79 663 zł w 2025 roku. • 181 221 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ISD Dystrybucja wynosi 3 065 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 163 zł a 9 537 873 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
997 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 065 249 zł w
2025 roku. • 4 062 863 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ISD Dystrybucja wynosi 91 tys. zł.
EBITDA ISD Dystrybucja wynosi 91 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
113 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 90 521 zł w
2025 roku. • 203 687 zł w
2024 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
113 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 90 521 zł w
2025 roku. • 203 687 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ISD Dystrybucja wynosi 3 osoby.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji ISD Dystrybucja.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 sierpnia 2025 (MSiG nr 153/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 883673. ISD DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001049532. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2023.
[RDF/762729/25/543]
MSiG 153/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.07.2023 DO 31.12.2024
Poz. 883672. ISD DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001049532. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2023.
[RDF/762729/25/142]
MSiG 153/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2025 okres OD
27.07.2023 DO 31.12.2024
Poz. 1090350. ISD DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001049532. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14040/23/586]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ISD DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOOL- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina
SIECHNICE miejscowość SMARDZÓW 2. miejscowość SMARDZÓW ulica UL. MORELOWA nr domu
17 kod pocztowy 55-010 poczta ŚWIĘTA KATARZYNA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.07.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. MERKEL 2. MARCIN EUGENIUSZ
3. [ukryto] 5. 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE
2 1. MERKEL 2. MARTA KATARZYNA 3. [ukryto]
5. 2 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00
ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. MERKEL 2. MARCIN EUGENIUSZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 46
5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII
INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 4 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
5 2. 53 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 6 2. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 9 2. 85 5 POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI
OL-
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ISD Dystrybucja nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISD Dystrybucja wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,54% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ISD Dystrybucja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ISD Dystrybucja wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 153 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 153 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 10 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 74 tys. zł w 2025 roku. • 85 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2025 roku. • 31 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 153 tys. zł w 2025 roku. • 192 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
303 813
zł.
Koszty operacyjne ISD Dystrybucja wyniosły
3 724 316
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
197 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 303 813 zł w 2025 roku • 106 345 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,2% w 2025 roku •
2,3% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ISD Dystrybucja wyniosła 493 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 493 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 493 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 270 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 564 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 41 675 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 79 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 493 448 zł sumy bilansowej i 270 884 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 535 123 zł sumy bilansowej i 191 221 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29,41%.
Marża operacyjna wyniosła 2,37%.
Marża netto wyniosła 2,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
66 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ISD Dystrybucja wyniosły 222 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 493 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 121 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 222 564 zł w 2025 roku • 343 902 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2025 roku • 64% w 2024 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ISD Dystrybucja wynosi 5,8 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,8 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,54, czyli same środki pieniężne pokrywają 354% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja ISD Dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 814 836,43
I. Przychody netto ze sprzedaży3 814 836,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 724 315,73
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 835,61
III. Usługi obce906 384,10
IV. Wynagrodzenia253 810,62
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)50 002,17
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)2 512 283,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)90 520,70
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:312,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:302,03
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)90 531,33
I. Podatek dochodowy10 868,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)79 663,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ISD Dystrybucja składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−21 dni24-06-2026
2024
−8 dni07-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Merkel Marcin posiada 8 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Merkel Marta posiada 2 udziały, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 27.07.2023 jest Merkel Marcin kontrolujący
80% udziałów.
