HAMZA POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000620740

Podsumowanie

aktywa

235 tys.

przychód

3,7 mln

zysk

19 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. OBYWATELSKA, 108/110

Kod pocztowy

94-104

Rejestracja

2016-05-30

Rozpoczęcie działalności

2016-05-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ PRODUKCJA ODZIEŻY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hamza Poland osiągnęła 3 675 216 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 671 976 zł. Pozostałe przychody to 3241 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 652 661 zł.

Zysk netto wyniósł 19 314 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 477 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 675 216 zł w 2024 roku.
• 3 914 784 zł w 2023 roku.
• 3 440 824 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 314 zł w 2024 roku.
• 73 207 zł w 2023 roku.
• -42 424 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

330820.37

4539.91

714640.77

-12987.46

1582538.15

8893.03

2287013.18

24079.93

2537257.91

-7078.73

3440823.92

-42423.84

3914783.85

73207.25

3675216.43

19314.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hamza Poland wynosi 2 579 063 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 51 661 zł a 9 188 041 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 025 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 579 063 zł w 2024 roku.
• 2 939 860 zł w 2023 roku.
• 2 293 883 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2181.62

240888.18

827050.93

0

476427.18

1786601.93

979.91

1091577.47

3956345.38

19396.86

1640392.03

5717532.95

0

1705593.09

6343144.78

0

2293882.61

8602059.8

37175.37

2939860.27

9786959.63

51661.16

2579063.01

9188041.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hamza Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hamza Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hamza Poland wyniosły 3 653 742 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hamza Poland wyniosła 234 809 zł.

a

ktywa obrotowe to 234 809 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 234 809 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 68 882 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 928 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 234 809 zł w 2024 roku.
• 382 691 zł w 2023 roku.
• 905 375 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

189314.83

176256.74

8198.69

28991.91

21721.26

905374.56

382691.36

234809.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.84

-0.01

0.01

-0.07

1.71

0.01

-0.02

1.08

6.81

0.01

0.83

0.93

0.01

-0.33

-0.38

0

-0.05

1.79

1

-0.01

0.19

1.48

1

0.02

0.08

0.28

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hamza Poland wyniosły 165 928 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 234 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 928 zł w 2024 roku
• 333 124 zł w 2023 roku
• 929 015 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

189314.83

186406

0.98

176256.74

183843.22

1.04

8198.69

6892.14

0.84

28991.91

3129.43

0.11

21721.26

2937.51

0.14

905374.56

929014.65

1.03

382691.36

333124.2

0.87

234809.27

165927.72

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hamza Poland wykazała przychody na poziomie 3 675 216 zł.

Organizacja zarobiła 21 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2160 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 314 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 295 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2160 zł w 2024 roku
• 2179 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

93

0

884

2113

0

2179

2160

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Hamza Poland wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53371

0.44292

0.39163

0.80343

0.37078

0.24588

0.50702

0.89082

0.5649

0.16477

0.50427

0.39312

0.82659

0.23959

0.31886

0.18369

0.96514

0

0.52941

0.57297

0.18996

0.7061

0.3448

0.30393

0.99024

0.9894

0.60178

0.55711

0.60842

0.23827

0.20303

0.31851

0.29086

0.98048

0.88838

0.63447

0.15792

0.60421

0.23059

0.22237

0.23754

0.22671

0.076

0.06196

0

0.09854

0.61244

0.52386

0.85138

0.22723

0.99469

0.1763

0.96858

0

0.57597

0.60858

0.3887

0.77982

0.37579

0.99424

0.77028

0.96429

0.52933

0.45704

0.5549

0.27977

0.6965

0.33669

0.29687

0.59422

0.66644

0.47033

Powiązania

COTTON-TEX - wspólnik

B JAROSŁAW - prokurent

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO "HAMZA EXPO ART TEXTIL" - wspólnik

KASIMOV GAYRAT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2016

Cotton-Tex

Organizacja

wspólnik

30.05.2016

Prywatne Przedsiębiorstwo "hamza Expo Art Textil"

Organizacja

prokurent

30.05.2016

B Jarosław

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

30.05.2016

Kasimov Gayrat

Osoba

Udziałowcy

Prywatne Przedsiębiorstwo "hamza Expo Art Textil" posiada 26 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Cotton Tex posiada 24 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Podobne organizacje do HAMZA POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	JG FORM TOOLS SP. Z O.O.	0000713560
2	BOMAP SP. Z O.O.	0000196628
3	MKM-WOOD SP. Z O.O.	0000932872
4	TIGER GLOBAL EU SP. Z O.O.	0000777269
5	LEGI POLSKA SP. Z O.O.	0000283457
6	MK PLASTIMEX SP. Z O.O.	0000463369
7	PARTNER LIMES SP. Z O.O.	0000869739
8	POLIGRAF IS SP. Z O.O. SP. K.	0000445377
9	EKOPOMPACIEPŁA.PL SP. Z O.O.	0000727402
10	FUSEEL SP. Z O.O.	0000941919
11	BIURO PLUS TRÓJMIASTO SP. Z O.O.	0000299980
12	E.K. TRADE SP. Z O.O.	0000346032
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOMERCIAL"	0000203341
14	TWR SP. Z O.O.	0000971394
15	EKOCHEM SP. Z O.O.	0000585734
16	PMMT SP. Z O.O.	0000605218
17	CHEMIASHOP SP. Z O.O.	0000717540
18	PHU SOTEX SP. Z O.O.	0001005267
19	SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI "LEMAR" LEMANEK JAN	0000041050
20	PANEJKO SP. Z O.O.	0000942350
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BOROS"	0000135647
22	MB SZOSTAK HURTOWNIA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000766507
23	GAMTECH SP. Z O.O.	0000634782
24	AD-DAR ADAM MADEJA DARIUSZ MADEJA SP. J.	0000079734
25	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "PZGS"	0000130097
26	ADLEY SP. Z O.O.	0000676108
27	FIRST SP. Z O.O.	0000676416
28	POLSKIE CENTRUM OCIEPLEŃ SP. Z O.O.	0000742601
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DRO-DEAL" SP. Z O.O.	0000002346
30	EMDE-PACK SP. Z O.O. SP. K.	0000674404

HAMZA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000620740 NIP 7272801717 REGON 364557976

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HAMZA POLAND

HAMZA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000620740 NIP
7272801717 REGON
364557976