KRAFT LAND SP. Z O.O. | KRS: 0000577289

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

4,6 mln

zysk

179 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. KOMOROWICKA, 49

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2015-09-23

Rozpoczęcie działalności

2015-09-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kraftland@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kraft Land osiągnęła 4 579 859 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 579 859 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 400 531 zł.

Zysk netto wyniósł 179 328 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -65 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 579 859 zł w 2024 roku.
• 3 744 386 zł w 2023 roku.
• 3 977 313 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 328 zł w 2024 roku.
• -369 250 zł w 2023 roku.
• 334 345 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5037052.05

208472.79

5615448.77

32434.66

5466834.78

43344.91

4668545.58

76166.84

4482070.63

58405.65

3977312.98

334344.54

3744386.14

-369249.6

4579859.24

179328.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kraft Land wynosi 305 tys. zł.

EBITDA Kraft Land wynosi 341 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 304 980 zł w 2024 roku.
• -274 394 zł w 2023 roku.
• 466 776 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 340 549 zł w 2024 roku.
• -238 826 zł w 2023 roku.
• 503 818 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kraft Land wynosi 4 432 085 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 661 533 zł a 11 449 648 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 432 085 zł w 2024 roku.
• 3 023 294 zł w 2023 roku.
• 4 792 894 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

404451.45

4596377.31

12592630.13

324346.6

4293148.6

14038621.92

433449.1

4270222.29

13667086.95

509411.26

3926442.34

11671363.95

553215.5

3774885.18

11205176.57

803973.9

4792894.05

9943282.45

0

3023294.13

9360965.35

661532.87

4432085.24

11449648.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kraft Land wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 1,54% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kraft Land charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 758 797 zł.

Koszty operacyjne Kraft Land wyniosły 4 274 879 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 295 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 758 797 zł w 2024 roku
• 448 867 zł w 2023 roku
• 359 162 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kraft Land wyniosła 3 358 025 zł.

a

ktywa trwałe to 1 335 098 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 022 927 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 358 025 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 882 044 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 475 982 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 358 025 zł w 2024 roku.
• 7 661 630 zł w 2023 roku.
• 6 043 342 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3332260.19

4032795.63

4754729.04

5674154.53

7740299.36

6043341.81

7661629.56

3358025.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.39

0.05

0.04

0.01

0.06

0.02

0.01

0.07

0.03

0.01

0.11

0.05

0.02

0.01

0.08

0.04

0.01

0.06

0.31

0.12

0.08

-0.05

-0.53

-0.07

-0.1

0.05

0.2

0.07

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kraft Land wyniosły 2 475 982 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 358 025 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 475 982 zł w 2024 roku
• 6 958 914 zł w 2023 roku
• 4 971 377 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3332260.19

2792991.59

0.84

4032795.63

3473092.37

0.86

4754729.04

4151680.87

0.87

5674154.53

4994939.52

0.88

7740299.36

7002678.7

0.9

6043341.81

4971376.61

0.82

7661629.56

6958913.96

0.91

3358025.47

2475981.65

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kraft Land wykazała przychody na poziomie 4 579 859 zł.

Organizacja zarobiła 200 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 508 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2261 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 508 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 40 969 zł w 2022 roku

Wartość

37338

8996

16103

27942

36772.41

40969

0

21508

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Kraft Land wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76646

0.70362

0.74207

0.71019

0.60577

0.61571

0.63702

0.75895

0.80333

0.6175

0.7217

0.77121

0.71379

0.36448

0.39461

0.45667

0.44005

0.70665

0.61935

0.71718

0.79094

0.72642

0.3448

0.45339

0.43679

0.44641

0.76566

0.63489

0.68912

0.80136

0.7482

0.38619

0.5156

0.41885

0.46712

0.79195

0.5801

0.66958

0.82683

0.77578

0.2862

0.41896

0.39754

0.39638

0.76636

0.72176

0.62951

0.78678

0.73442

0.66317

0.74323

0.53177

0.63557

0.75258

0.03176

0.60289

0.80737

0.79776

0.14392

0.15196

0.18087

0.05088

0

0.6338

0.58848

0.65511

0.71503

0.52103

0.61072

0.52332

0.58667

0.65989

Powiązania

S MAGDALENA - wspólnik

S WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2015

29.11.2016

S Magdalena

Maj 1986

Osoba

wspólnik

29.11.2016

S Magdalena

Maj 1986

Osoba

wspólnik

23.09.2015

29.11.2016

W Wojciech

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

29.11.2016

S Wojciech

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

23.09.2015

29.11.2016

S Magdalena

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

29.11.2016

S Wojciech

Marzec 1972

Osoba

Udziałowcy

Stefaniec Wojciech posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Stefaniec Magdalena posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.11.2016 jest Stefaniec Wojciech kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2015 do 29.11.2016 była Stefaniec Magdalena kontrolująca 70% udziałów.

Podobne organizacje do KRAFT LAND

	Organizacja	Numer KRS
1	GRANIMEX WIĘCKO SP. Z O.O.	0000503530
2	NOVPAC SP. Z O.O.	0000689394
3	WERO SP. Z O.O.	0000697743
4	TMK SERWIS SP. Z O.O.	0000805969
5	SECURAL TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000904291
6	ASMG SP. Z O.O.	0000367822
7	DGM SP. Z O.O.	0000857976
8	HERBAR SP. Z O.O.	0000372079
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA "FARBEX" SP. Z O.O.	0000043474
10	ADMARS SP. Z O.O.	0000611021
11	ABACOSUN G. CICHOCKA SP. J.	0000068735
12	FIVESPORT SP. Z O.O.	0000426731
13	GUFENG SP. Z O.O.	0000633102
14	POLO TRADING SP. Z O.O.	0000843519
15	ARIS PACK SP. Z O.O.	0000902130
16	CHRISTIANUS SP. Z O.O.	0000472756
17	NOMAK SP. Z O.O.	0000564844
18	REL LTD SP. Z O.O.	0000132874
19	PIVEXIN SP. Z O.O.	0000136061
20	DARHOUSE SP. Z O.O.	0000719429
21	HURTOWNIA LUBAWKA SP. Z O.O.	0000178304
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "STAWEX"	0000016404
23	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "ANGRA" SP. Z O.O.	0000064636
24	PREMIUM SP. Z O.O.	0000694623
25	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000123316
26	RK-WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000718939
27	JODAVITA SP. Z O.O.	0000349815
28	GREEN PARK XV SP. Z O.O.	0000592754
29	BOMAP SP. Z O.O.	0000196628
30	GOLD CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000702141

KRAFT LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577289 NIP 9372676402 REGON 362556234

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KRAFT LAND

KRAFT LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577289 NIP
9372676402 REGON
362556234