WISE ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,7 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-45 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,4 mln
zł
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
ALEJA WARSZAWSKA, 47
Kod pocztowy
20-803
Rejestracja
2023-07-27
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
biuro@wiseestates.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w Lublinie.
  • Oferty sprzedaży i wynajmu mieszkań, domów i działek.
  • Specjalizacja w nieruchomościach po generalnych remontach.
  • Możliwość zgłaszania własnych nieruchomości do oferty.
  • Umożliwienie dostępu do kalkulatora kosztów dla klientów.

Wise Estates to firma zajmująca się profesjonalnym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, której oferta obejmuje zarówno sprzedaż, jak i wynajem różnych typów nieruchomości, w tym mieszkań, domów i działek, zlokalizowanych głównie w Lublinie. Specjalizuje się w ofercie mieszkań o różnych standardach, w tym tych po generalnych remontach, co stanowi atrakcyjną propozycję dla potencjalnych nabywców oraz inwestorów. Wise Estates wyróżnia się na tle konkurencji szeroką gamą ofert dostosowanych do potrzeb klientów oraz profesjonalnym podejściem do obsługi. Dodatkowo, firma umożliwia zgłaszanie własnych nieruchomości na sprzedaż czy wynajem, co tworzy dynamiczny rynek ofert. W ofercie znajdują się zarówno lokale o wysokich standardach, jak i inwestycyjne mieszkania w centrach miast, co czyni tę firmę interesującym wyborem dla szerokiego grona klientów. Istotnym elementem działalności jest również jasny i zrozumiały kalkulator kosztów, który wspiera klientów w podejmowaniu decyzji zakupowych, co w połączeniu z indywidualnym podejściem do klienta sprawia, że Wise Estates staje się zaufanym partnerem w realizacji marzeń o własnym mieszkaniu.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wise Estates osiągnęła 2 327 298 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 327 298 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 372 731 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 45 433 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 013 291 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 327 298 zł w 2025 roku.
• 1 696 334 zł w 2024 roku.
• 300 716 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 12 592 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 433 zł w 2025 roku.
• -3759 zł w 2024 roku.
• -20 249 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Wise Estates wynosi 1 410 815 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 608 302 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 410 815 zł w 2025 roku.
• 1 087 708 zł w 2024 roku.
• 194 212 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Wise Estates wynosi 36 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 891 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 308 zł w 2025 roku.
• 63 574 zł w 2024 roku.
• -9474 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Wise Estates.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Wise Estates.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2025 (MSiG nr 171/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1140360. WISE ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001049433. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2023. [RDF/788097/25/293]
    MSiG 171/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/788097/25/293 Nr ogłoszenia: 1140360
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 D
  2. Poz. 1140359. WISE ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001049433. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2023. [RDF/788097/25/892]
    MSiG 171/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/788097/25/892 Nr ogłoszenia: 1140359
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 959620. WISE ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001049433. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2023. [RDF/652996/24/458]
    MSiG 153/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/652996/24/458 Nr ogłoszenia: 959620
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 26.07.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 959619. WISE ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001049433. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2023. [RDF/652996/24/57]
    MSiG 153/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/652996/24/57 Nr ogłoszenia: 959619
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD 26.07.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1403067. WISE ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001049433. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2023. [LU.VI NS-REJ.KRS/29017/23/792]
    Rzuć okiem MSiG 242/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/29017/23/792 Nr ogłoszenia: 1403067
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D W dniu 06.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej WISEESTATES. LUBLIN@GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@WISEESTATES.PL wykreślić: 4. Adres strony internetowej wpisać: 4. Adres stron internetowej WWW.WISEESTATES.PL Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
  6. Poz. 1403066. WISE ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001049433. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2023. [LU.VI NS-REJ.KRS/29006/23/70]
    Rzuć okiem MSiG 242/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/29006/23/70 Nr ogłoszenia: 1403066
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. KORALOWA nr domu 23 nr lokalu 4 kod pocztowy 20-583 poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica ALEJA WARSZAWSKA nr domu 47 kod pocztowy 20-803 poczta LUBLIN kraj POLSKA
  7. Poz. 1090700. WISE ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001049433. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2023. [LU.VI NS-REJ.KRS/18518/23/620]
    MSiG 172/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/18518/23/620 Nr ogłoszenia: 1090700
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WISE ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. KORALOWA nr domu 23 nr lokalu 4 kod pocztowy 20-583 poczta LUBLIN kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej WISEESTATES.LUBLIN@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.07.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRZEGORCZYK 2. MICHAŁ ROBERT 3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GRZEGORCZYK 2. MICHAŁ ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Wise Estates w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wise Estates wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,740% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,23% w 2025 roku.
• 0,92% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Wise Estates charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Wise Estates wynosi 21 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 93 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 93 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2025 roku.
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 93 tys. zł w 2025 roku.
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Wise Estates wyniosła 1 731 694 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 650 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 1 731 044 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 731 694 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -64 441 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 796 134 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 461 011 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 24 596 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 731 694 zł sumy bilansowej i -64 441 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 1 027 624 zł sumy bilansowej i -19 008 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 809 672 zł sumy bilansowej i -15 249 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2,62%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 1,56%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -1,95%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 31,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Wise Estates wyniosły 1 796 134 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 731 694 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 485 606 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 796 134 zł w 2025 roku
• 1 046 632 zł w 2024 roku
• 824 921 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2025 roku
• 102% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wise Estates ma 1 796 134 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 1 536 200 zł (86%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 222 754 zł (12%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 37 181 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 86% (w 2023: 34%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wise Estates wynosi 0,96 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,05 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,34 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 731 044 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 796 134 zł) o 65 091 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,96 w 2025 roku
• 0,98 w 2024 roku
• 0,98 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Wise Estates od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1 536 200 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 64 157 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 78 828 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 46% odsetek.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Wise Estates wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -35 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 259 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2025 roku
• 4 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
icon custom:bullet-chevron
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 2 314 886 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 2 160 967 zł (93% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedaży: 22 862 zł (poniżej 1% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty ogólnego zarządu: 107 093 zł (5% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły:
• 2,2 mln zł w 2025 roku
• 1,5 mln zł w 2024 roku
• 277 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wise Estates wykazała przychody na poziomie 2 327 298 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja poniosła stratę 42 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 2912 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie strata netto wyniosła 45 433 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 2006 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2912 zł w 2025 roku
• 4918 zł w 2024 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wise Estates wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 21 z 26 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 2 314 886,18
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów 2 160 967,14
C. Koszty sprzedaży 22 862,09
D. Koszty ogólnego zarządu 107 093,20
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D) 23 963,75
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 12 412,13
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 67,96
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
H. Przychody finansowe, w tym: 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
I. Koszty finansowe, w tym: 78 828,43
I. Odsetki, w tym: (+1) 78 828,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
J. Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I) -42 520,51
K. Podatek dochodowy 2 912,00
L. Zysk (strata) netto (J - K) -45 432,51

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wise Estates składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 68 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−2 mies. 8 dni
2024
+1 dzień
2023
−4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Grzegorczyk Michał posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 27.07.2023 jest Grzegorczyk Michał kontrolujący 91% udziałów.

Reprezentacja