MORSEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001044702 NIP 5562803600 REGON 525716798

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,8 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
353 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
119 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
909 tys.
zł
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
INOWROCŁAW
Adres
UL. POZNAŃSKA, 216B
Kod pocztowy
88-100
Rejestracja
2023-06-29
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.multigenus.com/
Email
morsepo@wp.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetekDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowychPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowanySprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
Sprzedaż stacji multimedialnych Android i akcesoriów motoryzacyjnych.|Szeroka oferta produktów dla popularnych marek samochodowych.|Bezpieczne zakupy online z różnorodnymi metodami płatności i dostawy.|Wysoka jakość produktów w konkurencyjnych cenach.|Blog z poradami i informacjami dotyczącymi motoryzacji.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Morsepo osiągnęła 353 207 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 353 207 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 234 130 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 119 077 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 130 561 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 353 207 zł w 2025 roku.
• 305 062 zł w 2024 roku.
• 92 084 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 175 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 077 zł w 2025 roku.
• 129 462 zł w 2024 roku.
• 62 726 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Morsepo wynosi 908 808 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 227 159 zł a 1 596 509 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 999 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 908 808 zł w 2025 roku.
• 832 327 zł w 2024 roku.
• 356 810 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Morsepo wynosi 131 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Morsepo wynosi 136 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 035 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 131 112 zł w 2025 roku.
• 142 439 zł w 2024 roku.
• 69 041 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 519 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 078 zł w 2025 roku.
• 142 439 zł w 2024 roku.
• 69 041 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Morsepo mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Morsepo.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 785350. MORSEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001044702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2023. [RDF/751358/25/560]
    MSiG 143/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/751358/25/560 Nr ogłoszenia: 785350
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 785349. MORSEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001044702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2023. [RDF/751357/25/848]
    MSiG 143/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/751357/25/848 Nr ogłoszenia: 785349
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 458790. MORSEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001044702. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2023. [BY.XIII NS-REJ.KRS/5154/25/682]
    Rzuć okiem MSiG 107/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: BY.XIII NS-REJ.KRS/5154/25/682 Nr ogłoszenia: 458790
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.04.2025 R., REP. A:1787/2025, NOTARIUSZ BEATA WESTFAL, KANCELARIA NOTARIALNA W INOWROCŁAWIU, ZMIANA § 10 DODANIU § 11 I ZMIANA NUMERACJI KOLEJNYCH PARAGRAFÓW, SPROSTOWANY W DNIU 22.05.2023 R., REP. A NR 2223/2025, KANCELARIA NOTARIALNA W INOWROCŁAWIU, NOTARIUSZ BEATA WESTFAL X V. W P I S Y D Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET wpisać: 2 1. 47 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA wykreślić: 1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 4 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 5 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 2. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać: 8 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ NIEWYSPECJALIZOWANĄ 9 2. 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 10 2. 47 40 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 11 2. 47 55 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO, ARTYKUŁÓW STOŁOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 12 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH 13 2. 47 91 Z POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ NIEWYSPECJALIZOWANEJ 14 2. 47 92 Z POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYSPECJALIZOWANEJ 15 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 16 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LEKKICH POJAZDÓW SILNIKOWYCH, W TYM MOTOCYKLI
  4. Poz. 676559. MORSEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001044702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2023. [RDF/626350/24/723]
    MSiG 133/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/626350/24/723 Nr ogłoszenia: 676559
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 30.06.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 676558. MORSEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001044702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2023. [RDF/626350/24/322]
    MSiG 133/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/626350/24/322 Nr ogłoszenia: 676558
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 30.06.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 676557. MORSEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001044702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2023. [RDF/626350/24/921]
    MSiG 133/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/626350/24/921 Nr ogłoszenia: 676557
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD 30.06.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 645127. MORSEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001044702. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2023. [BY.XIII NS-REJ.KRS/6808/23/453]
    MSiG 138/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: BY.XIII NS-REJ.KRS/6808/23/453 Nr ogłoszenia: 645127
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MORSEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina INOWROCŁAW miejscowość INOWROCŁAW 2. miejscowość INOWROCŁAW ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 216B kod pocztowy 88-100 poczta INOWROCŁAW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej MORSEPO@ WP.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.06.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MORUŃ 2. PATRYK SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 PLN 6. NIE 2 1. MORUŃ 2. BŁAŻEJ 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MORUŃ 2. PATRYK SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 4 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 5 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 2. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Morsepo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morsepo wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2025 roku.
• 1,02% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Morsepo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Morsepo wynosi 33 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 68 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2025 roku.
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2025 roku.
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 68 tys. zł w 2025 roku.
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 467 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Morsepo wyniosły 222 095 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 22,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 226 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 467 zł w 2025 roku
• 8242 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 17,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22,7% w 2025 roku
• 5,1% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Morsepo wyniosła 1 778 635 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 123 257 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 1 655 378 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 778 635 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 316 265 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 462 370 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 807 910 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 124 269 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 778 635 zł sumy bilansowej i 316 265 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 1 082 927 zł sumy bilansowej i 197 188 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 162 816 zł sumy bilansowej i 67 726 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,69%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37,65%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 37,12%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 33,71%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 16 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 27,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 19 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 17 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Morsepo wyniosły 1 462 370 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 778 635 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 683 640 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 462 370 zł w 2025 roku
• 885 739 zł w 2024 roku
• 95 089 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 12 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2025 roku
• 82% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Morsepo ma 1 462 370 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 1 358 105 zł (93%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 96 047 zł (7%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 7971 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 248 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 93% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 96%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do poniżej 1% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Morsepo wynosi 1,13 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,13.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,28 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 655 378 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 462 370 zł) o 193 008 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,13 w 2025 roku
• 1,14 w 2024 roku
• 1,71 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Morsepo wobec banków i pożyczkodawców: 7971 zł, gotówka: 79 184 zł. Gotówka przewyższa dług o 71 213 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 462 370 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: nadwyżka gotówki 71 tys. zł
• 2024: bez długu, gotówka 59 tys. zł
• 2023: bez długu, gotówka 62 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: bez kosztów odsetek
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Morsepo wynosi 299 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 158 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 161 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 141 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 137 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 289 264 zł, z czego 289 264 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 299 dni w 2025 roku
• 216 dni w 2024 roku
• 71 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Morsepo wynoszą 220 746 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 149 527 zł, czyli 68% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 50 467 zł, czyli 23% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 12 574 zł, czyli 6% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 221 tys. zł w 2025 roku
• 163 tys. zł w 2024 roku
• 23 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Morsepo wykazała przychody na poziomie 353 207 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 131 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 12 035 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 077 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2907 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 035 zł w 2025 roku
• 12 977 zł w 2024 roku
• 6221 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Morsepo wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 353 202,92
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 353 202,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 220 746,43
I. Amortyzacja 4 966,67
II. Zużycie materiałów i energii 12 573,94
III. Usługi obce 149 526,81
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 106,00
V. Wynagrodzenia 50 467,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3 105,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 132 456,49
D. Pozostałe przychody operacyjne 3,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 348,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 131 111,55
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 0,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 131 111,55
J. Podatek dochodowy 12 035,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 119 076,55

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Morsepo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−15 dni
2024
−14 dni
2023
−19 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Moruń Patryk posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Moruń Błażej posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 29.06.2023 jest Moruń Patryk kontrolujący 80% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do MORSEPO

OrganizacjaNumer KRS
1
LOGCLEAN SP. Z O.O.
0001043152
2
SILVERMET SP. Z O.O.
0000572006
3
SAFETY 4U SP. Z O.O.
0000837855
4
KF SP. Z O.O.
0000313960
5
REVEL SP. Z O.O.
0000649483
6
XVENT SP. Z O.O.
0000776396
7
BOGDANCA SP. Z O.O.
0000923595
8
NARZĘDZIA BUDOWLANE ONLINE SP. Z O.O.
0000944149
9
GTS SP. Z O.O.
0000815645
10
HONG SHENG SP. Z O.O.
0000562625
11
TEKNIHALL SP. Z O.O.
0001048400
12
BENATURAL SP. Z O.O.
0000836728
13
GEN-ONE NUTRITION SP. Z O.O.
0000991636
14
PGMG SP. Z O.O.
0001059243
15
PROMEES SP. Z O.O.
0000804139
16
DERMASH COSMETICS SP. Z O.O.
0000857731
17
NEXT SERVICE SP. Z O.O.
0000584355
18
TWINS SPORT SP. Z O.O.
0000938648
19
PJ CONSULTING SP. Z O.O.
0000425209
20
PLUGBOX EUROPE SP. Z O.O.
0000800052
21
IR COMPANY SP. Z O.O.
0000761670
22
ART VALLEY SP. Z O.O.
0000856679
23
CORPUS MIND SP. Z O.O.
0000917515
24
RIBESSA SP. Z O.O.
0000937719
25
DMGG SP. Z O.O.
0000875321
26
CYFROWE INICJATYWY SP. Z O.O.
0000849299
27
PL-SOFT SP. Z O.O.
0000593931
28
UPRISE SP. Z O.O.
0000542345
29
SKYCOLOR24 SP. Z O.O.
0000749299
30
FIVE STARS POLAND SP. Z O.O.
0001089106