Organizacja Plugbox Europe osiągnęła 1 253 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 252 828 zł. Pozostałe przychody to 433 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 194 391 zł.
Zysk netto wyniósł 58 870 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
167 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 253 260 zł w 2025 roku. • 1 558 889 zł w 2024 roku. • 918 231 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
140 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 58 870 zł w 2025 roku. • 298 775 zł w 2024 roku. • -223 062 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Plugbox Europe wynosi 924 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 687 zł a 2 569 468 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
207 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 924 992 zł w
2025 roku. • 2 092 946 zł w
2024 roku. • 509 191 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Plugbox Europe wynosi 72 tys. zł.
EBITDA Plugbox Europe wynosi 75 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
141 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 71 565 zł w
2025 roku. • 303 445 zł w
2024 roku. • -211 481 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 75 275 zł w
2025 roku. • 314 827 zł w
2024 roku. • -204 951 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Plugbox Europe wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Plugbox Europe.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 kwietnia 2025 (MSiG nr 67/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 218476. PLUGBOX EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800052. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[RDF/703891/25/939]
MSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 218475. PLUGBOX EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800052. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[RDF/703891/25/538]
MSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 64531. PLUGBOX EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800052. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/2160/25/186]
Rzuć okiemMSiG 25/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. DUDZIAK 2. ARTUR 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00
ZŁ wpisać: 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3750,00 ZŁ wykreślić: 2 1. LIASKOUSKI 2. ANDREI
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 8464. PLUGBOX EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800052. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[RDF/691159/24/920]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 8463. PLUGBOX EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800052. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[RDF/691159/24/519]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.12.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 129978. PLUGBOX EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800052. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[RDF/581710/24/486]
MSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.02.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 158863. PLUGBOX EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800052. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[RDF/471658/23/208]
MSiG 54/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 54900. PLUGBOX EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800052. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/34777/22/74]
Rzuć okiemMSiG 19/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DR
DUDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. PLUGBOX EUROPE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29-122022 R., ZMIANA § 2, § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 85 EDUKACJA 3 2. 86 OPIEKA ZDROWOTNA wpisać: 4 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 5 2. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Poz. 1271901. DR DUDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800052. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21567/22/331]
Rzuć okiemMSiG 250/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WYSOCKA DUDZIAK 2. MAGDALENA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 749278. DR DUDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800052. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21875/22/153]
Rzuć okiemMSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. DUDZIAK 2. ARTUR 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00
PLN wpisać: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. WYSOCKA DUDZIAK
2. MAGDALENA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN
wpisać: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1250,00 ZŁ 3 1. LIASKOUSKI 2. ANDREI 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 235212. DR DUDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800052. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[RDF/286706/21/638]
MSiG 79/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 235211. DR DUDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800052. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[RDF/286706/21/831]
MSiG 79/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2021 okres OD
21.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1114159. DR DUDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800052. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28122/19/155]
Rzuć okiemMSiG 217/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA HENRYKA
DĄBROWSKIEGO nr domu 77 kod pocztowy 60-529
poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 77 nr lokalu A kod pocztowy
60-529 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 989082. DR DUDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800052. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22755/19/501]
MSiG 165/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DR DUDZIAK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA HENRYKA
DĄBROWSKIEGO nr domu 77 kod pocztowy 60-529
poczta POZNAŃ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej ARTUR@DRDUDZIAK.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.08.2019R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DUDZIAK 2. ARTUR
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN 6. NIE 2 1. WYSOCKA DUDZIAK
2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
OL- 1 1. DUDZIAK 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WYSOCKA DUDZIAK 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
X V. W P I S Y D
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 9
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 26 4 PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO
SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 2 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 45 3 SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 6 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 7 2. 72 BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 8 2. 85 EDUKACJA 9 2. 86 OPIEKA ZDROWOTNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Plugbox Europe nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Plugbox Europe wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 4,31% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Plugbox Europe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Plugbox Europe wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 50 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 970 zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 181 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 50 tys. zł w 2025 roku. • 62 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
164 893 zł.
Koszty operacyjne Plugbox Europe wyniosły
1 181 263 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 164 893 zł w 2025 roku • 221 278 zł w 2024 roku • 161 015 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2025 roku •
17,6% w 2024 roku •
14,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Plugbox Europe wyniosła 1 410 947 zł.
Aktywa trwałe to 621 296 zł.
Aktywa obrotowe to 789 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 410 947 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 75 905 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 335 042 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 817 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 178 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 410 947 zł sumy bilansowej i 75 905 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 194 387 zł sumy bilansowej i 17 035 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 895 313 zł sumy bilansowej i -281 739 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77,56%.
Marża operacyjna wyniosła 5,71%.
Marża netto wyniosła 4,7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Plugbox Europe wyniosły 1 335 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 410 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 335 042 zł w 2025 roku • 1 177 352 zł w 2024 roku • 1 177 052 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2025 roku • 99% w 2024 roku • 131% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Plugbox Europe ma 1 335 042 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 151 300 zł (86%).
Pozostali, 6282 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 000 000 zł (75%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
86%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
42 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
60 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
86%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
75 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 86% (w 2020 największa część, 96%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Plugbox Europe wynosi 3,03 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,48 miesiąca.
gotówka od ręki: 47 tys. zł należności i inne: 479 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 263 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,03 zł, z czego 0,18 zł w gotówce.
3,03
płynność bieżąca
2,02
płynność szybka
0,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,03 w 2025 roku • 6,36 w 2024 roku • 8,62 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Plugbox Europe wobec banków i pożyczkodawców: 1 151 300 zł, gotówka: 47 467 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 103 833 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2284 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 31,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 14,7 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 335 042 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,1 mln zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,2 mln zł
gotówka47 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 31,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 14,7 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 1,1 mln zł • 2024: 932 tys. zł • 2023: 840 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 31,3 raza • 2024: ponad 1000 razy • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Plugbox Europe wynosi 135 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 122 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 77 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 462 645 zł, z czego 462 645 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza122 dni
firma płaci dostawcom 122 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
135 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 135 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 135 dni w 2025 roku • 38 dni w 2024 roku • 39 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 150 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 748 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Plugbox Europe wynoszą 1 181 260 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 450 379 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 421 509 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 137 177 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów450 tys. zł · 38%
Usługi obce422 tys. zł · 36%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)137 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii122 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia28 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · 2%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty411 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2025 roku • 1,3 mln zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Plugbox Europe wykazała przychody na poziomie 1 253 260 zł.
Organizacja zarobiła 64 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5849 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5849 zł w 2025 roku • 4676 zł w 2024 roku • 89 zł w 2020 roku
Organizacja Plugbox Europe wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 252 817,14
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów304 100,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów948 716,93
B. Koszty działalności operacyjnej1 181 260,25
I. Amortyzacja3 709,79
II. Zużycie materiałów i energii122 245,25
III. Usługi obce421 508,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)411,00
V. Wynagrodzenia137 176,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)27 716,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 113,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów450 378,74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)71 556,89
D. Pozostałe przychody operacyjne10,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10,58
E. Pozostałe koszty operacyjne2,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)71 564,85
G. Przychody finansowe432,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1,37
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne431,17
H. Koszty finansowe7 278,66
I. Odsetki, w tym: (+1)2 283,57
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 995,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)64 718,73
J. Podatek dochodowy5 849,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)58 869,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Plugbox Europe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 70 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+27
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 10 dni06-05-2026
2024
−3 mies. 22 dni25-03-2025
2023
−4 mies. 25 dni21-02-2024
2022
−4 mies. 8 dni09-03-2023
2021
+26 mies. 16 dni19-12-2024
2020
−6 mies. 2 dni16-04-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dudziak Artur posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
