Specjalizacja w sprzedaży militarnych replik i akcesoriów
Szeroka oferta oryginalnych i reprodukowanych elementów wojskowych
Wsparcie dla rekonstruktorów poprzez doradztwo i pomoc w doborze
Obsługuje zamówienia międzynarodowe
Dostarcza praktyczne porady dotyczące konserwacji produktów
Nestof to sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży militariów, oferujący szeroką gamę produktów dla pasjonatów rekonstrukcji historycznych. Głównym asortymentem firmy są repliki odzieży, akcesoriów oraz wyposażenia wojskowego, z szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej. Sklep wyróżnia się na rynku bogatą ofertą, w której znajdują się zarówno repliki mundurów, jak i oryginalne elementy oporządzenia z różnych epok. Kluczowym aspektem działalności Nestof jest dostarczenie autentycznych produktów, które spełniają oczekiwania rekonstruktorów i kolekcjonerów. Firma kładzie duży nacisk na jakość towarów, oferując zarówno nowe, jak i używane elementy, w tym wyposażenie do jednostek wojskowych, akcesoria do broni, a także odzienie i dodatki zgodne z historycznymi wzorami. Dodatkowo, Nestof zapewnia klientom pomoc w doborze odpowiednich produktów, co czyni zakupy bardziej komfortowymi. Dzięki szerokiemu zasięgowi, firma obsługuje zamówienia z różnych krajów, co zwiększa jej dostępność dla międzynarodowych klientów. W serwisie można również znaleźć praktyczne porady dotyczące konserwacji i użytkowania oferowanych przedmiotów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nestof osiągnęła 9 012 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 960 307 zł. Pozostałe przychody to 52 313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 364 635 zł.
Zysk netto wyniósł 595 672 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 506 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 012 619 zł w 2024 roku.
• 819 592 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 297 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 595 672 zł w 2024 roku.
• 49 718 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nestof wynosi 756 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nestof wynosi 12 259 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 867 977 zł a 22 531 548 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 129 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 259 077 zł w 2024 roku.
• 4 166 491 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nestof wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,427% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nestof wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nestof charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nestof wynosi 613 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 113 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,79 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 113 tys. zł a 1,79 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
307 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 613 tys. zł w 2024 roku.
• 430 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,79 mln zł w 2024 roku.
• 1,59 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nestof wyniosły 8 204 461
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nestof wyniosła 5 803 839 zł.
a
ktywa trwałe to 48 712 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 755 127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 803 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 157 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 646 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 901 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 803 839 zł w 2024 roku.
• 5 037 268 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nestof wyniosły 646 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 803 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 323 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 646 537 zł w 2024 roku
• 475 638 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nestof wykazała przychody na poziomie 9 012 619 zł.
Organizacja zarobiła 748 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 595 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 436 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 871 zł w 2024 roku
• 11 992 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nestof wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Staszewski Adam
posiada 8874 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.