Dwa Dąbki to wyjątkowa firma, specjalizująca się w naturalnej produkcji wyrobów lawendowych, takich jak olejek lawendowy, woda lawendowa oraz aromatyczny susz. Siedziba firmy usytuowana jest w malowniczej okolicy „Wyspy Władców” w Imielenku, gdzie pielęgnowane są pola lawendy, z których pozyskiwane są najwyższej jakości surowce do wyrobów. Celem przedsiębiorstwa jest nie tylko dostarczanie produktów, które wpływają na dobre samopoczucie oraz zdrowie klientów, ale także edukacja na temat różnic między lawendą a jej hybrydą - lawandyną. Woda lawendowa, pozyskiwana poprzez destylację płatków lawendy, jest produktem całkowicie naturalnym, wolnym od sztucznych dodatków. Cieszy się szczególnym uznaniem w kosmetyce, gdyż skutecznie działa na skórę wrażliwą oraz trądzikową, przyspieszając gojenie ran i regenerację. W ofercie Dwa Dąbki znajdują się również olejki, które mogą być stosowane w aromaterapii oraz do pielęgnacji ciała i włosów. Dzięki zastosowaniu naturalnych składników, produkty te zyskują rzeszę wiernych klientów ceniących zdrowe i bezpieczne kosmetyki. Dwa Dąbki to idealny wybór dla osób poszukujących autentycznych i ekologicznych rozwiązania do pielęgnacji swojego ciała, które dodatkowo wpływają na poprawę jakości życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DWA Dąbki osiągnęła 96 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 264 zł. Pozostałe przychody to 6430 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 487 zł.
Zysk netto wyniósł 25 777 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 694 zł w 2024 roku.
• 19 598 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 777 zł w 2024 roku.
• -2000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DWA Dąbki wynosi 474 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 042 zł a 1 638 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 474 709 zł w 2024 roku.
• 300 870 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DWA Dąbki wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DWA Dąbki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne DWA Dąbki wyniosły 53 070
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DWA Dąbki wyniosła 618 991 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 422 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 196 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 618 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 409 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 473 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 618 991 zł w 2024 roku.
• 467 679 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DWA Dąbki wyniosły 209 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 618 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 473 zł w 2024 roku
• 83 939 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DWA Dąbki wykazała przychody na poziomie 96 694 zł.
Organizacja zarobiła 33 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7484 zł w 2024 roku
• 136 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku