Organizacja Satori Musiienko osiągnęła 4 059 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 919 491 zł. Pozostałe przychody to 139 862 zł.
Całkowite koszty wyniosły 400 276 zł.
Zysk netto wyniósł 3 659 078 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 025 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 059 353 zł w 2024 roku. • 3 033 418 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
933 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 659 078 zł w 2024 roku. • 2 725 628 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Satori Musiienko wynosi 18 345 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 003 339 zł a 51 227 086 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 931 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 345 885 zł w
2024 roku. • 13 414 168 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Satori Musiienko wynosi 3,88 mln zł.
EBITDA Satori Musiienko wynosi 3,88 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 413 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 881 134 zł w
2024 roku. • 2 467 390 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 413 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 881 134 zł w
2024 roku. • 2 467 390 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Satori Musiienko mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Satori Musiienko.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 lutego 2025 (MSiG nr 40/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
11 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.04.2023 DO 31.12.2023
W dniu 18.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2025 okres OD
05.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 905126. SATORI MUSIIENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001029630. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.04.2023.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24264/23/41]
Rzuć okiemMSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.06.2023 R. ZMIANA § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
Poz. 253024. SATORI MUSIIENKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001029630. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.04.2023.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11261/23/618]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. SATORI MUSIIENKO SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW
ulica UL. GRUNWALDZKA nr domu 10 nr lokalu
1 kod pocztowy 31-526 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej ORG@NYLL.
DEV Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.04.2023
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MUSIIENKO 2. DENYS 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. NYLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 524867377
4. 0001028040 9. TAK 10. 5000 PLN 11. 5000 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 5000 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. MUSIIENKO 2. DENYS
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 2 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIETECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 3 2. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 4 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 5 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
6 2. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 7 2. 93 29 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Satori Musiienko nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satori Musiienko wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,39% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Satori Musiienko charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Satori Musiienko wynosi 388 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 122 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 732 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 122 tys. zł a 732 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 144 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 388 tys. zł w 2024 roku. • 244 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 122 tys. zł w 2024 roku. • 91 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 732 tys. zł w 2024 roku. • 545 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Satori Musiienko wyniosły
38 358
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Satori Musiienko wyniosła 1 891 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 891 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 891 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 337 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 553 241 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 730 920 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 685 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 891 027 zł sumy bilansowej i 1 337 786 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 160 107 zł sumy bilansowej i 652 500 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 273,52%.
Marża operacyjna wyniosła 99,02%.
Marża netto wyniosła 90,14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
41 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
144 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Satori Musiienko wyniosły 553 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 891 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 553 241 zł w 2024 roku • 507 607 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2024 roku • 44% w 2023 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Satori Musiienko wynosi 3,42 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,42 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,35, czyli same środki pieniężne pokrywają 335% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Satori Musiienko wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 919 491,24
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 919 491,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej38 357,50
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce36 868,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 489,50
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 881 133,74
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 881 133,74
G. Przychody finansowe139 861,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne139 861,83
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 020 995,57
J. Podatek dochodowy361 918,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 659 077,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Satori Musiienko składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 224 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 230 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+224
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 20 dni02-03-2026
2023
+7 mies. 8 dni18-02-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
