ANDREAS OLIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001023119 NIP 5214008734 REGON 524632540

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
38 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
103 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-2 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
61 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DOMANIEWSKA, 47
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2023-03-03
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność związana z tłumaczeniamiHandel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymiDziałalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleniReklama, badanie rynku i opinii publicznejRoboty budowlane specjalistyczneEdukacjaTransport lądowy oraz transport rurociągowyHandel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowychPozostała działalność profesjonalna, naukowa i technicznaHandel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Andreas Oliver osiągnęła 102 748 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 102 748 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 104 486 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 1738 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 742 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 748 zł w 2025 roku.
• 148 098 zł w 2024 roku.
• 27 265 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 2792 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1738 zł w 2025 roku.
• -59 716 zł w 2024 roku.
• 3847 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Andreas Oliver wynosi 60 868 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 962 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 868 zł w 2025 roku.
• 77 191 zł w 2024 roku.
• 38 944 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Andreas Oliver wynosi -2 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Andreas Oliver wynosi 9 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2982 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1738 zł w 2025 roku.
• -59 716 zł w 2024 roku.
• 4227 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1454 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9183 zł w 2025 roku.
• -43 335 zł w 2024 roku.
• 6275 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Andreas Oliver mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Andreas Oliver.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 grudnia 2025 (MSiG nr 234/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1479557. ANDREAS OLIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023119. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/67917/25/593]
    Rzuć okiem MSiG 234/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/67917/25/593 Nr ogłoszenia: 1479557
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.11.2025R. ZMIENIONO: § 1, § 5, § 6, § 15 Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VASILEVSKI 2. VIKTOR 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. SEMIANIUK 2. ANDREI 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. VASILEVSKI 2. VIKTOR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SEMIANIUK 2. ANDREI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
  2. Poz. 656331. ANDREAS OLIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023119. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2023. [RDF/741379/25/216]
    MSiG 131/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/741379/25/216 Nr ogłoszenia: 656331
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 656330. ANDREAS OLIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023119. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2023. [RDF/741379/25/815]
    MSiG 131/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/741379/25/815 Nr ogłoszenia: 656330
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1358097. ANDREAS OLIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023119. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/56799/24/680]
    Rzuć okiem MSiG 224/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/56799/24/680 Nr ogłoszenia: 1358097
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 03.10.2024 R. § 1, § 5, § 6, § 15. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SEMIANIUK 2. TATSIANA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁ wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. KLIMOVICH 2. ALENA 3. [ukryto] 5. 76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 800,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. VASILEVSKI 2. VIKTOR 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KLIMOVICH 2. ALENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. VASILEVSKI 2. VIKTOR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
  5. Poz. 1209417. ANDREAS OLIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023119. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/44153/24/235]
    Rzuć okiem MSiG 171/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/44153/24/235 Nr ogłoszenia: 1209417
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.07.2024 § 1, § 5, § 6, § 15 Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SEMIANIUK 2. ANDREI 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. SEMIANIUK 2. TATSIANA 3. [ukryto]) 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ wpisać: 5. 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁ 3 1. KLIMOVICH 2. ALENA 3. [ukryto] 5. 76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 800,00 ZŁ 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SEMIANIUK 2. ANDREI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KLIMOVICH 2. ALENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
  6. Poz. 930118. ANDREAS OLIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023119. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2023. [RDF/649879/24/122]
    MSiG 151/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/649879/24/122 Nr ogłoszenia: 930118
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 143017. ANDREAS OLIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023119. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/10978/23/382]
    MSiG 50/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/10978/23/382 Nr ogłoszenia: 143017
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 03.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ANDREAS 21 OLIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 47 nr lokalu 403 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.03.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SEMIANIUK 2. ANDREI 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SEMIANIUK 2. TATSIANA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SEMIANIUK 2. ANDREI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SEMIANIUK 2. TATSIANA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 1 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 2 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZRS DÓW SAMOCHODOWYCH 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI I- SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 6 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 8 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 9 2. 85 EDUKACJA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Andreas Oliver nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andreas Oliver wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,010% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,77% w 2025 roku.
• 5,8% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Andreas Oliver charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Andreas Oliver wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 634 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2025 roku.
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 687 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Andreas Oliver wyniosły 104 486 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7567 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 687 zł w 2025 roku
• 17 194 zł w 2024 roku
• 554 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2025 roku
• 8,3% w 2024 roku
• 2,4% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Andreas Oliver wyniosła 37 840 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 30 030 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 7810 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 840 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -52 607 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 447 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 12 328 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 30 727 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 37 840 zł sumy bilansowej i -52 607 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 190 448 zł sumy bilansowej i -50 869 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 62 497 zł sumy bilansowej i 8847 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4,59%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -1,69%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -1,69%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 5,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 20 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Andreas Oliver wyniosły 90 447 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 840 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 239%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 399 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 447 zł w 2025 roku
• 241 317 zł w 2024 roku
• 53 649 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 76,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 239% w 2025 roku
• 127% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Andreas Oliver ma 90 447 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 86 653 zł (96%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 3733 zł (4%), państwu 60 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 96% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 100%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Andreas Oliver wynosi 0,09 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,09.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,62 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (7810 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (90 447 zł) o 82 637 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,09 w 2025 roku
• 0,62 w 2024 roku
• 1,16 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Andreas Oliver: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 5426 zł. Do tego 86 653 zł zobowiązań wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 90 447 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023, 2025 organizacja miała też od 54 tys. zł do 87 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: bez długu, gotówka 15 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: bez kosztów odsetek
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Andreas Oliver wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 15 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -7 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 2115 zł, z czego 2115 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 8 dni w 2025 roku
• 326 dni w 2024 roku
• 521 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Andreas Oliver wynoszą 104 486 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 74 667 zł, czyli 71% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 13 243 zł, czyli 13% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 10 921 zł, czyli 10% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 104 tys. zł w 2025 roku
• 208 tys. zł w 2024 roku
• 23 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Andreas Oliver wykazała przychody na poziomie 102 748 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 380 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z tłumaczeniami" (74.30.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Andreas Oliver wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Działalność związana z tłumaczeniami".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 102 748,22
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 102 748,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 104 485,97
I. Amortyzacja 10 920,56
II. Zużycie materiałów i energii 1 736,80
III. Usługi obce 74 666,54
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 234,00
V. Wynagrodzenia 13 243,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 2 443,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 240,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 737,75
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1 737,75
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 0,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1 737,75
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1 737,75

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Andreas Oliver składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 56 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies. 26 dni
2024
−20 dni
2023
−5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Semianiuk Andrei posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Semianiuk Tatsiana posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 02.12.2025 jest Semianiuk Andrei kontrolujący 80% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 17.10.2024 do 02.12.2025 najwięcej udziałów posiadał Vasilevski Viktor (80%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 13.08.2024 do 17.10.2024 najwięcej udziałów posiadała Klimovich Alena (76%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do ANDREAS OLIVER

OrganizacjaNumer KRS
1
BIURO TŁUMACZEŃ LANCELOT SP. Z O.O.
0000723368
2
ORANJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000823464
3
ILSP SP. Z O.O.
0000864612
4
ECHO MBG SP. Z O.O.
0000680040
5
LINGUA SP. Z O.O.
0000126368
6
ALLINTELLECT SP. Z O.O.
0000917772
7
KALUS CONSULTING SP. Z O.O.
0000161361
8
DG - ENTERPRISES SP. Z O.O.
0000835126
9
ATP SP. Z O.O.
0000911253
10
CATAPULT SP. Z O.O.
0000449579
11
POLYGLOT SP. Z O.O.
0000981167
12
EMIDO SP. Z O.O.
0000785370
13
TRANSLATIKA SP. Z O.O.
0000871979
14
LT PRO SP. Z O.O.
0001170919
15
MD-LINK SP. Z O.O.
0001014808
16
L10N GROUP SP. Z O.O.
0000707481
17
AMTS ANNA MOL TRANSLATION AND TRAINING STUDIO SP. Z O.O.
0000833871
18
MANUFACTURING TRANSLATIONS SP. Z O.O.
0000952809
19
TŁUMACZENIA SP. Z O.O.
0000980424
20
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LUNA SP. Z O.O.
0000261899
21
GRANDH TIN SP. Z O.O.
0000978102
22
ANNA DRUZ LINGUISTIC SERVICES SP. Z O.O.
0000902723
23
ZEFRAZA SP. Z O.O.
0000689894
24
ALCUDIA NOVA SP. Z O.O.
0000852062
25
PAB POLSKA CENTRUM LOKALIZACJI I TŁUMACZEŃ SP. Z O.O.
0000889332
26
LANGRA SP. Z O.O.
0000616544
27
PRAETORIUS POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000261003
28
COMMBRIDGE SP. Z O.O.
0001179741
29
ABC-PERSONALMANAGEMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000486494
30
BIURO TŁUMACZEŃ JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO STERN & STERN
0000791234