ARSA GO to globalny dostawca usług transportowych i logistycznych, który wyspecjalizował się w uproszczeniu i połączeniu łańcucha dostaw dla swoich klientów, zarówno w zakresie importu, jak i eksportu. Z siedzibą w Polsce firma oferuje szereg usług, które obejmują pomoc w relokacji towarów oraz transport z jednego miejsca do drugiego, zarówno 'od drzwi do drzwi', jak i 'od magazynu do magazynu'. Unikalną cechą ARSA GO jest skoncentrowanie się na transparentności i bezpieczeństwie procesów logistycznych. Współpraca z nimi zapewnia klientom szybki dostęp do zaawansowanego śledzenia kontenerów, co zwiększa przewidywalność wysyłek. Dodatkowo, firma stawia na elastyczność i dostosowywanie usług do indywidualnych potrzeb, co czyni ich stworzonymi do zarządzania międzynarodowym transportem towarów. ARSA GO wyróżnia się także oddanymi zespołami ekspertów, które pomagają w bezproblemowym procesie odprawy celnej, gwarantując, że proces ten będzie bezpieczny i efektywny. Ich historia i podejście do technologii oraz transportu sprawiają, że ARSA GO jest numerem jeden dla wielu klientów, którzy doceniają wysoką jakość usług oraz ich dostępność na rynku globalnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arsa GO osiągnęła 31 863 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 790 616 zł. Pozostałe przychody to 73 131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 876 948 zł.
Zysk netto wyniósł 1 913 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 931 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 863 746 zł w 2024 roku.
• 7 958 506 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 956 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 913 668 zł w 2024 roku.
• 1 036 193 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arsa GO wynosi 2,48 mln zł.
EBITDA Arsa GO wynosi 2,49 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arsa GO wynosi 31 113 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 216 057 zł a 79 659 366 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 556 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 113 227 zł w 2024 roku.
• 10 231 337 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arsa GO wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arsa GO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 190 496
zł.
Koszty operacyjne Arsa GO wyniosły 29 307 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
595 248 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 190 496 zł w 2024 roku
• 163 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arsa GO wyniosła 5 869 599 zł.
a
ktywa trwałe to 26 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 843 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 869 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 954 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 914 856 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 934 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 869 599 zł w 2024 roku.
• 3 355 740 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arsa GO wyniosły 2 914 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 869 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 457 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 914 856 zł w 2024 roku
• 2 314 547 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arsa GO wykazała przychody na poziomie 31 863 746 zł.
Organizacja zarobiła 2 418 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 504 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 913 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 252 202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 504 403 zł w 2024 roku
• 244 475 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Arsa GO wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.