Zabezpieczanie ładunków na czas transportu i magazynowania
Produkcja opakowań drewnianych: skrzynie, palety z certyfikatem IPPC
Pakowanie w folię termokurczliwą i inne materiały opakowaniowe
Doradztwo w kwestii sztauowania kontenerów morskich
DR PACKING to firma specjalizująca się w zabezpieczaniu ładunków na czas transportu oraz magazynowania. Oferuje szeroki wachlarz usług i produktów związanych z pakowaniem, w tym opakowań drewnianych, takich jak skrzynie i palety. Firma przykłada dużą wagę do jakości i spełnia wszelkie normy wymagane dla transportu morskiego, lotniczego i magazynowania. W swojej ofercie ma również różnego rodzaju materiały opakowaniowe - folię termokurczliwą, folie aluminiowe barierowe, plandeki oraz techniki mocowania takie jak pasy i spinacze. DR PACKING zapewnia, że każde używane opakowanie jest wielorazowego użytku i posiada certyfikat IPPC, co daje gwarancję bezpieczeństwa dla przewożonych towarów. Jedną z kluczowych metod oferowanych przez DR PACKING jest pakowanie w folię termokurczliwą, które skutecznie chroni towary przed mechanicznymi uszkodzeniami, zmiennymi warunkami atmosferycznymi, kurzem, pyłem i wilgocią. Pakowanie w skrzynie natomiast to najbardziej bezpieczny sposób przygotowania ładunków do każdej formy transportu - morskiego, drogowego, lotniczego i kolejowego. Firma nie ogranicza się jedynie do zabezpieczania ładunków w transporcie, ale oferuje także rozwiązania idealne dla ochrony obiektów i rusztowań na otwartych magazynach.DR PACKING nie tylko dostarcza swoich klientów wysokiej jakości opakowania, ale również dzieli się wiedzą na temat bezpiecznego sztauowania kontenerów morskich, dbając o każdy etap procesu od zabezpieczania po odprawę celną. Firma zaprasza do współpracy, oferując profesjonalne doradztwo oraz kompleksowe usługi pakowania na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DR Packing osiągnęła 1 489 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 489 700 zł. Pozostałe przychody to 284 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 356 996 zł.
Zysk netto wyniósł 132 704 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 744 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 489 983 zł w 2024 roku.
• 1 009 723 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 704 zł w 2024 roku.
• 259 489 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DR Packing wynosi 1 784 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 394 zł a 3 724 959 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 892 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 784 533 zł w 2024 roku.
• 1 909 470 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DR Packing wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,949% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 4,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DR Packing wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DR Packing charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DR Packing wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 122 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 406 110
zł.
Koszty operacyjne DR Packing wyniosły 1 330 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
203 055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 406 110 zł w 2024 roku
• 75 146 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DR Packing wyniosła 552 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 552 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 552 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 347 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 107 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 552 299 zł w 2024 roku.
• 465 640 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DR Packing wyniosły 205 107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 552 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 205 107 zł w 2024 roku
• 201 151 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DR Packing wykazała przychody na poziomie 1 489 983 zł.
Organizacja zarobiła 146 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 618 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6809 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 618 zł w 2024 roku
• 26 045 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku