Realizacja inwestycji budowlanych dla klientów krajowych i zagranicznych
Budowa obiektów mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej
Posiadanie własnej kadry inżynieryjnej i sprzętu budowlanego
Ponad 2000 oddanych obiektów oraz 250000 m2 wybudowanej powierzchni użytkowej
Kładzenie nacisku na jakość i terminowość w realizacji projektów
Sigma Budownictwo to renomowana firma budowlana z 20-letnim doświadczeniem, która specjalizuje się w realizacji różnorodnych projektów budowlanych zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Spółka została stworzona w wyniku połączenia dwóch podmiotów i dynamicznie rozwija swoje usługi, koncentrując się na lokalnym rynku. Do tej pory zrealizowano ponad 2000 obiektów oraz ponad 250000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, co czyni ją jednym z wiodących wykonawców w regionie. Firma wykonuje szeroki zakres inwestycji, w tym budynki mieszkalne, przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej oraz kompleksy sportowe. Cechą wyróżniającą Sigma Budownictwo jest posiadanie własnej kadry inżynieryjnej, profesjonalnych ekip budowlanych oraz nowoczesnego zaplecza sprzętowego, co zapewnia wysoka jakość realizacji i terminowość. Przez lata, dzięki dbałości o jakość i rzetelność, firma zyskała zaufanie licznych klientów, co stanowi fundament dalszego rozwoju i podnoszenia standardów budownictwa w regionie. Sigma Budownictwo nieustannie poszukuje możliwości współpracy oraz rozwijania kolejnych inwestycji, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie zrealizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sigma Budownictwo osiągnęła 108 578 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 578 354 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 106 017 491 zł.
Zysk netto wyniósł 2 560 863 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 817 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 578 368 zł w 2024 roku.
• 88 325 597 zł w 2023 roku.
• 12 943 829 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 366 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 560 863 zł w 2024 roku.
• 1 752 768 zł w 2023 roku.
• -172 283 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sigma Budownictwo wynosi 4,27 mln zł.
EBITDA Sigma Budownictwo wynosi 6,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 198 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 273 486 zł w
2024 roku.
• 2 256 594 zł w
2023 roku.
• -123 975 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 281 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 688 516 zł w
2024 roku.
• 3 991 948 zł w
2023 roku.
• 125 095 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma Budownictwo wynosi 89 842 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 213 714 zł a 271 445 919 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 951 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 842 744 zł w 2024 roku.
• 71 773 146 zł w 2023 roku.
• 9 940 007 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma Budownictwo wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,489% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 1,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sigma Budownictwo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 152 481
zł.
Koszty operacyjne Sigma Budownictwo wyniosły 104 304 868
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 717 726 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 152 481 zł w 2024 roku
• 9 944 725 zł w 2023 roku
• 1 717 030 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma Budownictwo wyniosła 26 953 975 zł.
a
ktywa trwałe to 10 388 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 565 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 953 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 618 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 335 689 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 747 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 953 975 zł w 2024 roku.
• 27 241 763 zł w 2023 roku.
• 9 458 533 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma Budownictwo wyniosły 17 335 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 953 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 812 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 335 689 zł w 2024 roku
• 19 403 970 zł w 2023 roku
• 7 710 816 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma Budownictwo wykazała przychody na poziomie 108 578 368 zł.
Organizacja zarobiła 3 575 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 014 709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 560 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 507 355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 014 709 zł w 2024 roku
• 83 264 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sigma Budownictwo wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.