Szeroki wybór skarpetek, rajstop, bielizny i piżam
Produkty na różne okazje, w tym chrzty i komunie
Dostępność unikatowych wzorów i motywów
Prosty proces zwrotu w ciągu 30 dni
ENA GRUPA to firma, która prowadzi sklep internetowy zSzafyZyrafy.pl, specjalizujący się w sprzedaży akcesoriów dla dzieci, w tym odzieży takich jak skarpetki, rajstopy, bielizna i piżamy. Oferta firmy jest bogata i różnorodna, obejmująca produkty dostosowane do różnych okazji oraz etapów rozwoju dzieci. Dziecięce skarpetki i rajstopy występują w różnorodnych wzorach i kolorach, od zabawnych motywów po eleganckie wzory na specjalne wydarzenia, takie jak chrzty czy komunie. ENA GRUPA stara się ciągle poszerzać swoją ofertę poprzez wyszukiwanie unikatowych produktów i producentów, co pozwala na zapewnienie wyjątkowego asortymentu. Działalność firmy nie ogranicza się jedynie do sprzedaży, ale również do angażowania się w relacje z klientami, oferując pomoc oraz proste zasady zwrotów w ciągu 30 dni. Takie podejście sprawia, że zSzafyZyrafy jest miejscem przyjaznym zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców, którzy szukają nie tylko jakościowych, ale też estetycznie wykonanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ENA Grupa osiągnęła 399 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 399 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 450 832 zł.
Strata netto wyniosła 51 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 199 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 399 426 zł w 2024 roku.
• 571 992 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 406 zł w 2024 roku.
• 69 697 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ENA Grupa wynosi -51 tys. zł.
EBITDA ENA Grupa wynosi -51 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ENA Grupa wynosi 280 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 998 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 280 002 zł w 2024 roku.
• 712 387 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ENA Grupa wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ENA Grupa wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ENA Grupa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ENA Grupa wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 960
zł.
Koszty operacyjne ENA Grupa wyniosły 450 832
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 960 zł w 2024 roku
• 53 514 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ENA Grupa wyniosła 152 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 089 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 380 zł w 2024 roku.
• 250 890 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -281%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -140.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ENA Grupa wyniosły 134 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 089 zł w 2024 roku
• 181 193 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ENA Grupa wykazała przychody na poziomie 399 426 zł.
Organizacja zarobiła -51 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7668 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ENA Grupa wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Staśko Justyna
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Staśko Seweryn
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.