Organizacja Leres osiągnęła 305 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 305 917 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 253 177 zł.
Zysk netto wyniósł 52 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 305 919 zł w 2022 roku.
• 261 758 zł w 2021 roku.
• 213 173 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 740 zł w 2022 roku.
• 78 792 zł w 2021 roku.
• 28 101 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leres wynosi 559 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
144 329 zł a 769 752 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 559 233 zł w 2022 roku.
• 594 368 zł w 2021 roku.
• 300 664 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leres wyniosła 206 253 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 206 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 192 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 814 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 253 zł w 2022 roku.
• 171 471 zł w 2021 roku.
• 107 547 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leres wyniosły 13 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 814 zł w 2022 roku
• 31 880 zł w 2021 roku
• 46 019 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leres wykazała przychody na poziomie 305 919 zł.
Organizacja zarobiła 58 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5596 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 724 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5596 zł w 2022 roku
• 8042 zł w 2021 roku
• 934 zł w 2020 roku
Organizacja Leres wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.