Organizacja 3agroup osiągnęła 424 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 422 937 zł. Pozostałe przychody to 1135 zł.
Całkowite koszty wyniosły 253 448 zł.
Zysk netto wyniósł 169 489 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 212 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 424 072 zł w 2022 roku.
• 112 423 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 489 zł w 2022 roku.
• 58 583 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3agroup wynosi 1 135 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
174 804 zł a 2 372 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 567 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 135 476 zł w 2022 roku.
• 356 970 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3agroup wyniosła 292 240 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 116 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 175 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 233 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 292 240 zł w 2022 roku.
• 89 444 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3agroup wyniosły 59 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 167 zł w 2022 roku
• 25 860 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3agroup wykazała przychody na poziomie 424 072 zł.
Organizacja zarobiła 186 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 489 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8395 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 790 zł w 2022 roku
• 5794 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja 3agroup wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lesiak Anna
posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.