INTSIN to firma, która specjalizuje się w oferowaniu zróżnicowanych usług, w tym w zakresie rekrutacji, marketingu, handlu hurtowego, magazynowania oraz sprzątania. Organizacja wyróżnia się na tle innych dzięki swojemu profesjonalizmowi oraz silnemu naciskowi na budowanie trwałych relacji z klientami, opartych na uczciwości i przejrzystości. INTSIN kładzie duży nacisk na innowacyjność, co wiąże się z dążeniem do wdrażania nowoczesnych metod i technologii, które mają na celu skuteczne wspieranie klientów w osiąganiu ich celów. Misją INTSIN jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości usług, ale także dbanie o społeczny wymiar działalności, poprzez wspieranie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki podejściu skoncentrowanemu na kliencie oraz wartościom takim jak współpraca i odpowiedzialność społeczna, firma buduje zespoły i wybiera talenty, co w dłuższym czasie prowadzi do sukcesu jej klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intsin osiągnęła 15 246 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 178 668 zł. Pozostałe przychody to 68 060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 106 082 zł.
Zysk netto wyniósł 72 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 082 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 246 728 zł w 2024 roku.
• 13 048 671 zł w 2023 roku.
• 2 950 780 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 586 zł w 2024 roku.
• 78 726 zł w 2023 roku.
• 71 953 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intsin wynosi 98 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intsin wynosi 10 734 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
279 948 zł a 38 116 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 578 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 734 776 zł w 2024 roku.
• 9 130 775 zł w 2023 roku.
• 2 312 713 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intsin wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intsin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 363 673
zł.
Koszty operacyjne Intsin wyniosły 15 080 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 363 673 zł w 2024 roku
• 289 149 zł w 2023 roku
• 18 964 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intsin wyniosła 3 035 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 035 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 035 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 373 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 662 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 011 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 035 776 zł w 2024 roku.
• 2 657 259 zł w 2023 roku.
• 2 110 657 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intsin wyniosły 2 662 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 035 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 887 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 662 512 zł w 2024 roku
• 2 501 581 zł w 2023 roku
• 2 033 704 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intsin wykazała przychody na poziomie 15 246 728 zł.
Organizacja zarobiła 83 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 904 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 904 zł w 2024 roku
• 17 382 zł w 2023 roku
• 6878 zł w 2022 roku