Badania nieniszczące (NDT): VT, PT, MT, UT, RT|Ochrona radiologiczna dla zakładów pracy|Konsultacje techniczne i merytoryczne w NDT|Wykonywanie wzorców i próbek odniesienia|Wsparcie w zakresie sprzętu i zabezpieczeń badawczych
X-TEST to firma specjalizująca się w przeprowadzaniu różnorodnych badań nieniszczących (NDT), które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz jakości materiałów w przemyśle. Główne obszary działalności obejmują badania wizualne (VT), penetracyjne (PT), magnetyczno-proszkowe (MT), ultradźwiękowe (UT) oraz radiograficzne (RT). Każda z tych metod stosowana jest w celu detekcji niezgodności w materiałach, co pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych wad. Ponadto, firma oferuje usługi ochrony radiologicznej, co jest niezbędne dla przedsiębiorstw operujących w środowiskach wymagających szczególnej dbałości o bezpieczeństwo pracy. X-TEST zapewnia również konsultacje w zakresie NDT, wspierając klientów technicznie oraz merytorycznie w niezbędnych procesach badawczych. Oferuje także przygotowanie wzorców i próbek odniesienia, które są zgodne z normami oraz wymaganiami klientów, jak również dokumentację, w tym procedury i instrukcje związane z badaniami NDT. W zakresie oferty handlowej znajduje się sprzęt oraz środki do badań NDT, a także doradztwo w zakresie wyposażenia badawczego, które zapewnia kompleksowe wsparcie dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja x-Test osiągnęła 3 238 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 230 570 zł. Pozostałe przychody to 8294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 820 782 zł.
Zysk netto wyniósł 409 788 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 079 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 238 864 zł w 2024 roku. • 2 476 554 zł w 2023 roku. • 442 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 136 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 409 788 zł w 2024 roku. • 237 725 zł w 2023 roku. • 241 846 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji x-Test wynosi 4 356 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
558 269 zł a 8 097 160 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 452 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 356 664 zł w 2024 roku. • 2 909 111 zł w 2023 roku. • 1 447 316 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji x-Test wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,592% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji x-Test wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
x-Test charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla x-Test wynosi 118 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 184 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 184 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 118 tys. zł w 2024 roku. • 78 tys. zł w 2023 roku. • 42 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 67 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 184 tys. zł w 2024 roku. • 128 tys. zł w 2023 roku. • 86 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
319 861
zł.
Koszty operacyjne x-Test wyniosły
2 781 038
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 319 861 zł w 2024 roku • 503 766 zł w 2023 roku • 55 859 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów x-Test wyniosła 1 184 474 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 218 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 965 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 184 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 744 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 440 116 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 184 474 zł w 2024 roku. • 680 372 zł w 2023 roku. • 344 658 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania x-Test wyniosły 440 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 184 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 440 116 zł w 2024 roku • 270 802 zł w 2023 roku • 97 813 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 40% w 2023 roku • 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja x-Test wykazała przychody na poziomie 3 238 864 zł.
Organizacja zarobiła 448 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 39 046 zł w 2024 roku • 22 546 zł w 2023 roku • 24 005 zł w 2022 roku