I/O TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000981537 NIP
8982279946 REGON
522540650

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
15,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
19 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. SKARBOWCÓW, 23A
Kod pocztowy
53-025
Rejestracja
2022-07-11
Rozpoczęcie działalności
2022-07-11
Kapitał zakładowy
10050,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność związana z oprogramowaniem Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja I/o tech osiągnęła 15 707 536 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 15 707 536 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 14 089 125 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 618 411 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 235 845 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 707 536 zł w 2024 roku.
• 9 145 015 zł w 2023 roku.
• 163 124 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 539 470 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 618 411 zł w 2024 roku.
• 1 060 151 zł w 2023 roku.
• 401 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT I/o tech wynosi 2,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA I/o tech wynosi 2,06 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji I/o tech wynosi 18 962 091 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 016 759 zł a 39 268 839 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 320 697 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 962 091 zł w 2024 roku.
• 11 140 230 zł w 2023 roku.
• 114 402 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I/o tech wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 387 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne I/o tech wyniosły 13 649 923 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 129 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 387 zł w 2024 roku
• 34 752 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów I/o tech wyniosła 4 100 530 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 79 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 020 918 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 100 530 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 689 012 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 411 518 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 366 843 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 100 530 zł w 2024 roku.
• 3 192 625 zł w 2023 roku.
• 85 098 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania I/o tech wyniosły 1 411 518 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 100 530 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 470 506 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 411 518 zł w 2024 roku
• 2 122 024 zł w 2023 roku
• 79 697 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja I/o tech wykazała przychody na poziomie 15 707 536 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 009 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 391 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 618 411 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 351 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 391 053 zł w 2024 roku
• 104 940 zł w 2023 roku
• 34 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja I/o tech wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kogut Mateusz posiada 67 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Chadaj Marcin posiada 67 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Popielarski Jakub posiada 67 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chadaj Marcin (33% udziałów)
• Kogut Mateusz (33% udziałów)
• Popielarski Jakub (33% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2022 do 09.11.2023 był Kogut Mateusz kontrolując 33% udziałów.

Podobne organizacje do I/O TECH

Organizacja Numer KRS
1
TECTOCOM SP. Z O.O.
0000200805
2
MORAVIA IT S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000862764
3
MINERAL MIDRANGE S.A.
0000300429
4
SUNCODE SP. Z O.O.
0001005513
5
PRIMOTLY SP. Z O.O.
0000636383
6
MERK SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000660874
7
MOSOFTIK SP. Z O.O. SP. K.
0000878677
8
ABSYSCO SP. Z O.O.
0000624718
9
LIMUR SP. Z O.O.
0000612355
10
DROPBOX POLAND SP. Z O.O.
0000953570
11
BIG- XYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
0000755499
12
X1F POLSKA SP. Z O.O.
0000819018
13
TRADING SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000541077
14
GEEK SOFT SP. Z O.O.
0000511226
15
CONCLUSIVE ENGINEERING SP. Z O.O.
0000736516
16
TRANSITION TECHNOLOGIES - ADVANCED SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000693888
17
CDQ POLAND SP. Z O.O.
0000618939
18
DMT SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.
0000733858
19
FORMSOFT SP. Z O.O.
0000996893
20
MOOSE SP. Z O.O.
0000552392
21
ULAM LABS KONRAD ROTKIEWICZ SP. K.
0000941007
22
DELIVEREDSOFT SP. Z O.O.
0000879468
23
REILABS SP. Z O.O.
0000946612
24
ALTAR SP. Z O.O.
0000051422
25
AMBIGRAM SP. Z O.O.
0001038342
26
WIZJANET SP. Z O.O.
0000374393
27
Y2 ENGINEERING SP. Z O.O.
0000885563
28
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE DIGITLAND W. WIERZBA
0000190141
29
FINTECH S.A.
0000356127
30
SHARES POLAND SUPPORT SERVICES SP. Z O.O.
0000975510