SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 20.000,00 ZŁ UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. B) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000,00 ZŁ UPARWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Tworzenie wirtualnych spacerów i rzutów 3D dla inwestycji deweloperskich
Dostarczenie interaktywnych makiet online do prezentacji mieszkań
Obsługa marketingowa dla deweloperów z 730,000 unikalnych użytkowników rocznie
Współpraca z blisko 200 firmami deweloperskimi
Wsparcie technologii przyjaznych dla środowiska
3D Estate to wiodący dostawca interaktywnych rozwiązań wizualnych w branży deweloperskiej. Firma specjalizuje się w tworzeniu wirtualnych spacerów oraz fotorealistycznych rzutów 3D, które umożliwiają efektywną prezentację mieszkań inwestycyjnych. Dzięki innowacyjnym narzędziom, 3D Estate zapewnia kompleksową obsługę marketingową, która zwiększa atrakcyjność nieruchomości oraz skraca czas podejmowania decyzji przez potencjalnych klientów. Oferując jedyną na rynku interaktywną makietę online, firma wyróżnia się na tle konkurencji, umożliwiając korzystanie z jej materiałów na różnych urządzeniach. Przez ostatnie trzy lata, 3D Estate zrealizowało 170,000 wirtualnych spacerów, docierając do 730,000 unikalnych użytkowników w ciągu roku. Wizjonerskie podejście firmy oraz jej dbałość o szczegóły zyskały uznanie wielu deweloperów, co potwierdza fakt, że blisko 200 firm korzysta z jej usług. 3D Estate angażuje się również w inicjatywy wspierające zrównoważony rozwój oraz technologię przyjazną dla środowiska, co czyni ją odpowiedzialnym graczem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3D Estate osiągnęła 9 998 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 994 508 zł. Pozostałe przychody to 4234 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 286 894 zł.
Zysk netto wyniósł 707 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 428 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 998 741 zł w 2024 roku.
• 7 860 680 zł w 2023 roku.
• 6 743 251 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 707 614 zł w 2024 roku.
• 882 748 zł w 2023 roku.
• 1 003 749 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3D Estate wynosi 944 tys. zł.
EBITDA 3D Estate wynosi 2,16 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3D Estate wynosi 11 982 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 486 482 zł a 24 996 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 701 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 982 766 zł w 2024 roku.
• 10 727 217 zł w 2023 roku.
• 9 804 208 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D Estate wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3D Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 954 148
zł.
Koszty operacyjne 3D Estate wyniosły 9 050 837
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 954 148 zł w 2024 roku
• 842 748 zł w 2023 roku
• 1 205 997 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3D Estate wyniosła 3 901 106 zł.
a
ktywa trwałe to 1 881 613 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 019 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 901 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 315 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 585 796 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 543 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 901 106 zł w 2024 roku.
• 3 324 771 zł w 2023 roku.
• 2 664 614 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3D Estate wyniosły 585 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 901 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 585 796 zł w 2024 roku
• 717 075 zł w 2023 roku
• 939 666 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3D Estate wykazała przychody na poziomie 9 998 741 zł.
Organizacja zarobiła 915 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 207 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 707 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 414 zł w 2024 roku
• 98 108 zł w 2023 roku
• 104 721 zł w 2022 roku