Prace na łopatach turbin: inspekcje, naprawy i czyszczenie
Inspekcje całościowe oraz diagnostyka skrzyń za pomocą endoskopu
Pośrednictwo w kontraktowaniu techników turbin wiatrowych
BOTA Wind Energy jest dynamicznie rozwijającym się dostawcą usług serwisowych dedykowanych sektorowi morskiej i lądowej energetyki wiatrowej. Jako część BOTA GROUP, która działa od 2011 roku, firma dysponuje zespołem ponad 100 wykwalifikowanych specjalistów, co pozwala na świadczenie usług o wysokiej jakości i zabezpieczonych metodami ochrony. BOTA Wind Energy oferuje pełną gamę usług serwisowych, w tym konserwację i naprawy turbin wiatrowych, monitorowanie ich stanu oraz przeprowadzanie skomplikowanych inspekcji. W ramach swojej działalności firma realizuje także prace na łopatach turbin, takie jak ich inspekcja, naprawy oraz kompleksowe czyszczenie. Gwarancją sukcesu BOTA Wind Energy są doświadczenia zdobyte przez kilka spółek grupy, które w przeszłości dostarczały globalnych usług serwisowych. Główne cele przedsiębiorstwa koncentrują się na tworzeniu bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań dla klientów, dostosowanych do specyficznych potrzeb rynku energetycznego, co wyróżnia je na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bota Wind Energy osiągnęła 321 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 321 749 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 598 398 zł.
Strata netto wyniosła 276 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 321 749 zł w 2024 roku.
• 485 632 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -92 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -276 650 zł w 2024 roku.
• -187 537 zł w 2023 roku.
• -103 856 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bota Wind Energy wynosi -247 tys. zł.
EBITDA Bota Wind Energy wynosi -247 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bota Wind Energy wynosi 214 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 804 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 214 499 zł w 2024 roku.
• 323 754 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bota Wind Energy wynosi 1,47%. To oznacza, że firma ma szansę 1,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,471% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,47% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bota Wind Energy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 569
zł.
Koszty operacyjne Bota Wind Energy wyniosły 569 207
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 569 zł w 2024 roku
• 259 014 zł w 2023 roku
• 82 232 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bota Wind Energy wyniosła 260 571 zł.
a
ktywa obrotowe to 260 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 260 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -518 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 778 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 260 571 zł w 2024 roku.
• 112 130 zł w 2023 roku.
• 85 185 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -106%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła -77%.
Marża netto wyniosła -86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bota Wind Energy wyniosły 778 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 260 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 299%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 778 613 zł w 2024 roku
• 353 522 zł w 2023 roku
• 139 041 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 299% w 2024 roku
• 315% w 2023 roku
• 163% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bota Wind Energy wykazała przychody na poziomie 321 749 zł.
Organizacja zarobiła -276 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -276 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bota Wind Energy wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Maciej
posiada 250 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Bąk Paweł
posiada 250 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.