Dostawca usług serwisowych dla morskiej i lądowej energetyki wiatrowej|Serwis turbin wiatrowych: konserwacja, monitoring, naprawy|Prace na łopatach turbin: inspekcje, naprawy i czyszczenie|Inspekcje całościowe oraz diagnostyka skrzyń za pomocą endoskopu|Pośrednictwo w kontraktowaniu techników turbin wiatrowych
BOTA Wind Energy jest dynamicznie rozwijającym się dostawcą usług serwisowych dedykowanych sektorowi morskiej i lądowej energetyki wiatrowej. Jako część BOTA GROUP, która działa od 2011 roku, firma dysponuje zespołem ponad 100 wykwalifikowanych specjalistów, co pozwala na świadczenie usług o wysokiej jakości i zabezpieczonych metodami ochrony. BOTA Wind Energy oferuje pełną gamę usług serwisowych, w tym konserwację i naprawy turbin wiatrowych, monitorowanie ich stanu oraz przeprowadzanie skomplikowanych inspekcji. W ramach swojej działalności firma realizuje także prace na łopatach turbin, takie jak ich inspekcja, naprawy oraz kompleksowe czyszczenie. Gwarancją sukcesu BOTA Wind Energy są doświadczenia zdobyte przez kilka spółek grupy, które w przeszłości dostarczały globalnych usług serwisowych. Główne cele przedsiębiorstwa koncentrują się na tworzeniu bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań dla klientów, dostosowanych do specyficznych potrzeb rynku energetycznego, co wyróżnia je na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bota Wind Energy osiągnęła 321 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 321 749 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 598 398 zł.
Strata netto wyniosła 276 650 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 107 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 321 749 zł w 2024 roku. • 485 632 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -92 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -276 650 zł w 2024 roku. • -187 537 zł w 2023 roku. • -103 856 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bota Wind Energy wynosi 214 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 804 371 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 214 499 zł w 2024 roku. • 323 754 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bota Wind Energy wynosi -247 tys. zł.
EBITDA Bota Wind Energy wynosi -247 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bota Wind Energy wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,614% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 4,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bota Wind Energy wynosi 1,19%. To oznacza, że firma ma szansę 1,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,380% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,19% w 2024 roku. • 0,51% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bota Wind Energy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bota Wind Energy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
225 569
zł.
Koszty operacyjne Bota Wind Energy wyniosły
569 207
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 225 569 zł w 2024 roku • 259 014 zł w 2023 roku • 82 232 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2024 roku •
40% w 2023 roku •
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bota Wind Energy wyniosła 260 571 zł.
a
ktywa obrotowe to 260 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 260 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -518 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 778 613 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 260 571 zł w 2024 roku. • 112 130 zł w 2023 roku. • 85 185 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -106%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła -77%.
Marża netto wyniosła -86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bota Wind Energy wyniosły 778 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 260 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 299%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 778 613 zł w 2024 roku • 353 522 zł w 2023 roku • 139 041 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 299% w 2024 roku • 315% w 2023 roku • 163% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bota Wind Energy wykazała przychody na poziomie 321 749 zł.
Organizacja zarobiła -276 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -276 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bota Wind Energy wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie