JAROSŁAW DOWHAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000979812 NIP
9282099349 REGON
388566761

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
48,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
892,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
618,4 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
JASIEŃ
Adres
UL. OBROŃCÓW, 2
Kod pocztowy
68-320
Rejestracja
2022-07-01
Rozpoczęcie działalności
2021-04-06
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jarosław Dowhan osiągnęła 892 099 410 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 891 979 576 zł. Pozostałe przychody to 119 834 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 887 598 218 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 381 358 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 204 923 560 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 892 099 410 zł w 2024 roku.
• 853 059 631 zł w 2023 roku.
• 652 549 170 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 794 334 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 381 358 zł w 2024 roku.
• 4 181 029 zł w 2023 roku.
• 3 747 717 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Jarosław Dowhan wynosi 6,56 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Jarosław Dowhan wynosi 6,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 488 819 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 562 977 zł w 2024 roku.
• 6 622 948 zł w 2023 roku.
• 5 343 019 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 512 739 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 634 737 zł w 2024 roku.
• 6 649 743 zł w 2023 roku.
• 5 345 519 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Jarosław Dowhan wynosi 618 429 738 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 171 364 zł a 2 230 248 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 380 101 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 618 429 738 zł w 2024 roku.
• 589 097 380 zł w 2023 roku.
• 451 402 872 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jarosław Dowhan wynosi 2,13%. To oznacza, że firma ma szansę 2,13% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,13% w 2024 roku.
• 2,12% w 2023 roku.
• 2,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jarosław Dowhan wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jarosław Dowhan charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Jarosław Dowhan wynosi 11,19 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 876 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35,68 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 876 tys. zł a 35,68 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2,55 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11,19 mln zł w 2024 roku.
• 10,66 mln zł w 2023 roku.
• 8,03 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 876 tys. zł w 2024 roku.
• 836 tys. zł w 2023 roku.
• 368 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 35,68 mln zł w 2024 roku.
• 34,12 mln zł w 2023 roku.
• 26,1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 634 733 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Jarosław Dowhan wyniosły 885 416 599 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 386 186 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 634 733 zł w 2024 roku
• 1 370 991 zł w 2023 roku
• 1 119 711 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Jarosław Dowhan wyniosła 48 880 270 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 909 407 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 43 970 862 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 880 270 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 228 485 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 651 784 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 842 914 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 880 270 zł w 2024 roku.
• 40 963 855 zł w 2023 roku.
• 35 899 529 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Jarosław Dowhan wyniosły 40 651 784 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 880 270 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 726 837 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 651 784 zł w 2024 roku
• 36 074 728 zł w 2023 roku
• 34 060 563 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jarosław Dowhan wykazała przychody na poziomie 892 099 410 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 354 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 973 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 381 358 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 324 346 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 973 037 zł w 2024 roku
• 1 082 929 zł w 2023 roku
• 452 570 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jarosław Dowhan wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JAROSŁAW DOWHAN

Organizacja Numer KRS
1
CARMEN SP. Z O.O.
0000014510
2
QUICK SERVICE LOGISTICS POLSKA
0000503019
3
BRUNO TASSI SP. Z O.O.
0000848400
4
MAG DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.
0000941466
5
HJ HEINZ POLSKA SP. Z O.O.
0000491355
6
SPIŻARNIA SP. Z O.O.
0000974292
7
CARMEN POLSKA SP. Z O.O.
0000245817
8
ALMARK J. STAJER SP. K.
0000331276
9
MÜLLER DAIRY POLSKA SP. Z O.O.
0000341929
10
KED KRASNODĘBSKI SP. K.
0000705449
11
SIEK SP. J.
0000413472
12
TARGET POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0001059075
13
CHEFS CULINAR SP. Z O.O.
0000416973
14
LEMONEX S.A.
0000052085
15
NATURE'S PRODUCE SP. Z O.O.
0000734018
16
STOPOL SP. Z O.O. SP. K.
0000536165
17
ALPAN, MACIEJ PANKIEWICZ SP. J.
0000320122
18
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE FAMIX S I G TARNOWSCY
0000008908
19
ZAKŁAD ZAOPATRZENIA "TECH-MAT" SP. Z O.O.
0000177201
20
BIMARO SP. Z O.O.
0000178356
21
TOBACCO TRADING INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.
0000142877
22
BJANEX SP. Z O.O.
0001004277
23
HIPP POLSKA SP. Z O.O.
0000056644
24
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW WITAMINA SP. Z O.O.
0000187812
25
"MINOS" JAN MACIEJCZYK SP. J.
0000079256
26
JOT-Ł SP. Z O.O.
0000403062
27
EURO - FOODS POLSKA SP. Z O.O.
0000027249
28
CSM POLSKA SP. Z O.O.
0000050928
29
CONSORFRUT POLSKA SP. Z O.O.
0000205046
30
PUBLIMAR MAREK PIŃKOWSKI SP. K.
0000986419