Organizacja Zwm waraksa osiągnęła 20 064 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 870 687 zł. Pozostałe przychody to 193 612 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 411 890 zł.
Zysk netto wyniósł 458 798 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 012 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 064 299 zł w 2022 roku.
• 19 300 236 zł w 2021 roku.
• 13 493 014 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 458 798 zł w 2022 roku.
• 2 419 409 zł w 2021 roku.
• -137 837 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zwm waraksa wynosi 20 914 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 587 978 zł a 50 160 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 182 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 914 396 zł w 2022 roku.
• 28 237 542 zł w 2021 roku.
• 12 873 866 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zwm waraksa wyniosła 13 446 380 zł.
a
ktywa trwałe to 9 955 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 490 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 446 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 604 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 842 373 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 689 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 446 380 zł w 2022 roku.
• 12 909 827 zł w 2021 roku.
• 13 082 897 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zwm waraksa wyniosły 5 842 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 446 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 168 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 842 373 zł w 2022 roku
• 5 319 053 zł w 2021 roku
• 7 911 532 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zwm waraksa wykazała przychody na poziomie 20 064 299 zł.
Organizacja zarobiła 468 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 458 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9503 zł w 2022 roku
• 555 861 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku