Organizacja Za-fferano polska osiągnęła 14 421 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 420 205 zł. Pozostałe przychody to 1640 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 254 876 zł.
Zysk netto wyniósł 165 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 324 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 421 845 zł w 2022 roku.
• 12 097 003 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -490 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 328 zł w 2022 roku.
• 656 073 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Za-fferano polska wynosi 10 512 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
236 496 zł a 36 054 612 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -218 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 512 373 zł w 2022 roku.
• 10 731 309 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Za-fferano polska wyniosła 3 048 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 048 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 048 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 315 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 733 457 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -239 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 048 785 zł w 2022 roku.
• 3 287 988 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1109.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Za-fferano polska wyniosły 2 733 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 048 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -498 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 733 457 zł w 2022 roku
• 3 231 523 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Za-fferano polska wykazała przychody na poziomie 14 421 845 zł.
Organizacja zarobiła 199 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 668 zł w 2022 roku
• 24 897 zł w 2021 roku
Organizacja Za-fferano polska wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.