Instalacje fotowoltaiczne dla domu, rolnictwa i firm.|Dostosowanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów.|Pomoc w pozyskiwaniu finansowania i dotacji.|Budowa farm fotowoltaicznych zapewniających optymalne wykorzystanie energii.|Ponad 500 zrealizowanych instalacji w Polsce.
Firma Solar-Project, z siedzibą w Wielkopolsce, to wysoce wyspecjalizowany dostawca instalacji fotowoltaicznych, oferujący kompleksowe rozwiązania dla różnych sektorów, w tym dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz rolnictwa. Działając na rynku od ponad 30 lat, Solar-Project zdobył doświadczenie i solidną reputację, celebrując liczne osiągnięcia w zakresie realizacji instalacji produkcyjnych. W ofercie znajdują się technologie przekształcania energii słonecznej w elektryczność, które umożliwiają znaczne oszczędności w budżecie klientów. Specjalnością firmy są nie tylko standardowe systemy dla domów, ale także zaawansowane rozwiązania dla farm fotowoltaicznych. Eksperci Solar-Project projektują instalacje zapewniające maksymalne wykorzystanie energii słonecznej, co przekłada się na niższe koszty energii oraz zmniejszenie emisji CO2. Przedsiębiorstwo zapewnia również consultancyjne wsparcie w zakresie finansowania inwestycji, w tym dostęp do dotacji oraz leasingów. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała ponad 500 instalacji na terenie całej Polski, co dowodzi jej silnej pozycji na rynku oraz zaangażowania w dostarczanie jakościowych i bezpiecznych rozwiązań dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solar-Project Jakub Kowalski osiągnęła 1 908 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 908 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 884 145 zł.
Strata netto wyniosła 976 143 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 636 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 908 002 zł w 2024 roku. • 3 084 002 zł w 2023 roku. • 696 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -325 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -976 143 zł w 2024 roku. • 848 000 zł w 2023 roku. • 240 181 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solar-Project Jakub Kowalski wynosi 1 393 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 770 004 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 464 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 393 529 zł w 2024 roku. • 6 301 635 zł w 2023 roku. • 1 642 359 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solar-Project Jakub Kowalski wynosi -976 tys. zł.
EBITDA Solar-Project Jakub Kowalski wynosi -976 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Solar-Project Jakub Kowalski.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solar-Project Jakub Kowalski wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,591% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar-Project Jakub Kowalski wynosi 1,42%. To oznacza, że firma ma szansę 1,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,454% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,42% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solar-Project Jakub Kowalski charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solar-Project Jakub Kowalski wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 76 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 192 tys. zł w 2023 roku. • 49 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 93 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 76 tys. zł w 2024 roku. • 398 tys. zł w 2023 roku. • 102 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Solar-Project Jakub Kowalski wyniosły
2 883 790
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solar-Project Jakub Kowalski wyniosła 386 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 386 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 386 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 162 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 469 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 386 506 zł w 2024 roku. • 1 411 223 zł w 2023 roku. • 431 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -253%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -602%.
Marża operacyjna wyniosła -51%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -200.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solar-Project Jakub Kowalski wyniosły 224 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 386 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 224 469 zł w 2024 roku • 273 043 zł w 2023 roku • 141 790 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solar-Project Jakub Kowalski wykazała przychody na poziomie 1 908 002 zł.
Organizacja zarobiła -975 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 170 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -976 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 170 zł w 2024 roku • 83 900 zł w 2023 roku • 23 798 zł w 2022 roku
Organizacja Solar-Project Jakub Kowalski wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-44
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−3 mies. 22 dni25-03-2024
2022
−5 dni10-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki