SOLAR-PROJECT INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000973501

Podsumowanie

aktywa

379 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

490 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZŁOTNIKI

Adres

UL. PROSTA, 28

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2022-05-24

Rozpoczęcie działalności

2022-05-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solar-Project Invest osiągnęła 1 862 427 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 862 427 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 372 917 zł.

Zysk netto wyniósł 489 510 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 620 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 862 427 zł w 2024 roku.
• 1 314 398 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 163 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 489 510 zł w 2024 roku.
• -100 200 zł w 2023 roku.
• -2797 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2796.75

1314397.83

-100200.02

1862427.41

489510.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solar-Project Invest wynosi 523 tys. zł.

EBITDA Solar-Project Invest wynosi 523 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solar-Project Invest wynosi 3 450 864 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 251 205 zł a 6 853 145 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 150 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 450 864 zł w 2024 roku.
• 876 265 zł w 2023 roku.
• 1652 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1652.44

8813

0

876265.22

3285994.58

251204.69

3450864.41

6853145.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solar-Project Invest wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar-Project Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solar-Project Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Solar-Project Invest wynosi 82 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 117 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Solar-Project Invest wyniosły 1 339 166 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solar-Project Invest wyniosła 378 609 zł.

a

ktywa obrotowe to 378 609 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 609 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 334 940 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 669 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 378 609 zł w 2024 roku.
• 1 861 315 zł w 2023 roku.
• 2941 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 129%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 146%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.95

-1.27

-0.05

1.02

-0.12

-0.08

1.29

1.46

0.28

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solar-Project Invest wyniosły 43 669 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 609 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 669 zł w 2024 roku
• 1 959 312 zł w 2023 roku
• 738 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2941.25

738

0.25

1861314.98

1959311.75

1.05

378608.52

43668.93

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solar-Project Invest wykazała przychody na poziomie 1 862 427 zł.

Organizacja zarobiła 522 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 769 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 489 510 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 923 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 769 zł w 2024 roku
• 56 574 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Solar-Project Invest wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2481

0.00087

0

0.20692

0.00251

0.11433

0.3027

0.03476

0.03514

0

0.08757

0.46656

0.61454

0.87832

0.16635

0.12764

0.18761

0.92078

0.73593

0.73558

0.46298

0.31538

0.19667

0.89514

0.89621

0.99028

0.96397

0.66735

Powiązania

B TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

K JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2022

K Jakub

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

24.05.2022

B Tomasz

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

24.05.2022

K Jakub

Listopad 1991

Osoba

reprezentacja

24.05.2022

B Tomasz

Maj 1977

Osoba

Udziałowcy

Borkowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kowalski Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do SOLAR-PROJECT INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	S.M.ART'' SP. Z O.O.	0000590639
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POLFET"	0000007229
3	AGREGATY POLSKA SP. Z O.O.	0000268704
4	INN INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000615025
5	CLIVEO SP. Z O.O.	0001029987
6	SOLAR-PROJECT JAKUB KOWALSKI S.K.A.	0000974877
7	SIMAX POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000664375
8	INSTALL SYSTEMS GROUP SP. Z O.O.	0001054415
9	3AP SP. Z O.O.	0000589705
10	CLS SP. Z O.O.	0000980788
11	NDT-NET SP. Z O.O.	0000320372
12	IA - INDUSTRIAL AUTOMATION SP. Z O.O.	0000901070
13	WINDSOLUTION SP. Z O.O.	0000873819
14	HEAVYGROUP SP. Z O.O.	0000765129
15	GRUPA ZMMK SP. Z O.O.	0000860823
16	FILTER SP. Z O.O.	0000913195
17	APES SP. Z O.O.	0000441837
18	ART ENGINEERING SP. Z O.O.	0001079961
19	MP ELECTRIC SP. Z O.O.	0001098335
20	RK ENGINEERING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000810972
21	ALSI SERWIS SP. Z O.O.	0000108398
22	INDUFINISH POLSKA SP. Z O.O.	0000721353
23	ROLLPOLL SP. Z O.O.	0001028025
24	SAVEENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0001041037
25	INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000760856
26	M-TECH MACHINE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000968687
27	WEGA PROJEKT AUTOMATION COMPONENTS T. ZUBKA	0000320267
28	EUTECH SP. Z O.O.	0000946030
29	ROBOS SP. Z O.O.	0000523431
30	M-SOLUTION INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0001042733

SOLAR-PROJECT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000973501 NIP 9721327457 REGON 522100000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLAR-PROJECT INVEST

SOLAR-PROJECT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000973501 NIP
9721327457 REGON
522100000