Organizacja Leopolis osiągnęła 5 376 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 376 330 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 299 732 zł.
Zysk netto wyniósł 1 076 597 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 688 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 376 330 zł w 2023 roku. • 181 400 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 538 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 076 597 zł w 2023 roku. • 5361 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leopolis wynosi 8 705 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
815 218 zł a 15 072 362 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 352 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 705 827 zł w 2023 roku. • 150 146 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leopolis wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Leopolis wynosi 1,19 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Leopolis wynosi 6 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Leopolis.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 lutego 2025 (MSiG nr 34/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 98990. LEOPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000974370. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.05.2022.
[RDF/695927/25/975]
MSiG 34/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 98989. LEOPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000974370. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.05.2022.
[RDF/695926/25/258]
MSiG 34/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.02.2025 okres
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 98988. LEOPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000974370. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.05.2022.
[RDF/695923/25/87]
MSiG 34/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.02.2025 okres
30.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 330035. LEOPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000974370. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.05.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12843/22/452]
MSiG 109/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LEOPOLIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina JEDLIŃSK
miejscowość WIELOGÓRA 2. miejscowość WIELOGÓRA ulica UL. KOŚCIELNA nr domu 1A kod
pocztowy 26-660 poczta JEDLIŃSK kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej MAMUKA80@UKR.
NET Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.05.2022
ROKU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. HAHLOSHVILI 2. MAMUKA 3. [ukryto] 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ 6. NIE
2 1. PIPSKYY 2. VOLODYMYR 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HAHLOSHVILI 2. MAMUKA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PIPSKYY 2. VOLODYMYR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 2
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
otu INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 3 2. 43
11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 4 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 5 2. 43 32
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 6 2. 43 31
Z TYNKOWANIE 7 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 8 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Leopolis nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leopolis wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Leopolis charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Leopolis wynosi 228 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 161 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 379 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 161 tys. zł a 379 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
114 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 228 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 161 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 379 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
41 831
zł.
Koszty operacyjne Leopolis wyniosły
4 190 512
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 915 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 41 831 zł w 2023 roku • 42 596 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2023 roku •
24% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leopolis wyniosła 2 141 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 136 311 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 141 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 054 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 086 957 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 070 655 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 543 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 141 311 zł sumy bilansowej i 1 086 957 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 294 821 zł sumy bilansowej i 10 360 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 0 zł sumy bilansowej i 0 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leopolis wyniosły 1 054 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 141 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 527 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 054 354 zł w 2023 roku • 284 460 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2023 roku • 96% w 2022 roku • 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leopolis wykazała przychody na poziomie 5 376 330 zł.
Organizacja zarobiła 1 185 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 508 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 076 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 108 508 zł w 2023 roku • 1780 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Leopolis wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 394 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 211 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+394
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 1 dni11-02-2025
2022
+19 mies. 7 dni11-02-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
