Organizacja Żeliwo karczewski osiągnęła 11 068 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 068 796 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 362 635 zł.
Zysk netto wyniósł 1 706 160 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -284 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 068 796 zł w 2023 roku.
• 13 127 299 zł w 2022 roku.
• 11 638 294 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -236 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 706 160 zł w 2023 roku.
• 2 198 716 zł w 2022 roku.
• 2 179 721 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żeliwo karczewski wynosi 16 061 795 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 857 958 zł a 27 671 989 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 374 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 061 795 zł w 2023 roku.
• 19 082 883 zł w 2022 roku.
• 18 810 744 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żeliwo karczewski wyniosła 2 730 940 zł.
a
ktywa trwałe to 1500 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 729 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 730 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 477 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 663 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -335 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 730 940 zł w 2023 roku.
• 3 364 943 zł w 2022 roku.
• 3 401 550 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żeliwo karczewski wyniosły 253 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 730 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 663 zł w 2023 roku
• 1 316 294 zł w 2022 roku
• 290 885 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żeliwo karczewski wykazała przychody na poziomie 11 068 796 zł.
Organizacja zarobiła 2 109 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 403 608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 706 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 201 804 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 403 608 zł w 2023 roku
• 293 142 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Żeliwo karczewski wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki