ML POLSKA to firma specjalizująca się w kompleksowym montażu systemów fotowoltaicznych, oferująca szeroką gamę rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii. Działa z misją dostarczenia swoim klientom narzędzi do uzyskania finansowej niezależności poprzez wykorzystanie energii słonecznej. W ofercie firmy znajdują się nie tylko instalacje paneli fotowoltaicznych, ale również systemy pomp ciepła oraz magazynowania energii. ML POLSKA wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, co przekłada się na profesjonalną obsługę oraz doradztwo w zakresie najlepszych rozwiązań do zastosowania w domach oraz firmach. Ważnym aspektem działalności jest pomoc w uzyskaniu dotacji, a w szczególności w zakresie programów takich jak "Mój Prąd" czy "Czyste Powietrze". Dzięki przeprowadzonym inwestycjom, firma przyczyniła się do znacznego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz posiadania cudownych efektów ekologicznych, mierzalnych w liczbach. Od 432 ton zredukowanej emisji CO2 do pokonania dystansu 204093123 km elektrycznym pojazdem, ML POLSKA dąży do promowania i zachęcania swoich klientów do korzystania z energii ze słońca. Doświadczenie i wiedza te sprawiają, że ML POLSKA staje się strategicznym partnerem dla tych, którzy pragną wprowadzić zrównoważony styl życia w ramach swoich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ML Polska osiągnęła 18 617 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 615 410 zł. Pozostałe przychody to 2209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 365 207 zł.
Zysk netto wyniósł 4 250 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 248 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 617 619 zł w 2024 roku.
• 2 277 603 zł w 2023 roku.
• 120 505 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 111 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 250 203 zł w 2024 roku.
• 665 069 zł w 2023 roku.
• 27 254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ML Polska wynosi 4,29 mln zł.
EBITDA ML Polska wynosi 4,29 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ML Polska wynosi 33 231 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 819 394 zł a 59 502 841 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 454 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 231 952 zł w 2024 roku.
• 4 810 420 zł w 2023 roku.
• 322 293 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ML Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ML Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 569 596
zł.
Koszty operacyjne ML Polska wyniosły 14 329 295
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
784 798 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 569 596 zł w 2024 roku
• 361 492 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ML Polska wyniosła 6 682 245 zł.
a
ktywa trwałe to 609 236 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 073 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 682 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 092 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 589 719 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 248 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 682 245 zł w 2024 roku.
• 1 253 476 zł w 2023 roku.
• 184 960 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ML Polska wyniosły 1 589 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 682 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 791 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 589 719 zł w 2024 roku
• 411 153 zł w 2023 roku
• 7706 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ML Polska wykazała przychody na poziomie 18 617 619 zł.
Organizacja zarobiła 4 287 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 250 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 176 zł w 2024 roku
• 67 280 zł w 2023 roku
• 2873 zł w 2022 roku
Organizacja ML Polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Staruch Dominik
posiada 46 udziałów,
które stanowią 46.0% firmy.