Usługi w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości
Wykonawstwo robót budowlanych i instalacji
Audyty energetyczne i wystawianie świadectw energetycznych
Transport drogowy towarów oraz budowa dróg i autostrad
APL INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to dynamicznie rozwijający się podmiot z siedzibą w Poznaniu, który działa na rynku doradztwa w zakresie zarządzania oraz szeroko pojętych usług finansowych. Firma powstała w 2022 roku, koncentrując się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. W ofercie APL INVEST można znaleźć nie tylko doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości, ale również usługi transportowe oraz wykonawstwo robót budowlanych, w tym instalacji sanitarno-grzewczych, budowy dróg i autostrad. Oprócz podstawowej działalności firma zajmuje się także świadectwami energetycznymi oraz audytami energetycznymi. APL INVEST wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wieloaspektowemu podejściu do klienta oraz szybkiej i fachowej realizacji usług. Pracownicy firmy to zespół doświadczonych specjalistów, którzy zapewniają wsparcie oraz doradztwo na każdym etapie współpracy. Dzięki swojej elastyczności i otwartości na potrzeby klientów, APL INVEST zyskuje zaufanie i uznanie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apl invest osiągnęła 43 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 306 zł. Pozostałe przychody to -63 414 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 306 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 892 zł w 2024 roku.
• 148 638 zł w 2023 roku.
• 263 109 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 11 623 zł w 2023 roku.
• 16 458 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apl invest wynosi 61 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 173 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 774 zł w 2024 roku.
• 170 394 zł w 2023 roku.
• 257 331 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apl invest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 073
zł.
Koszty operacyjne Apl invest wyniosły 170 720
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 073 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apl invest wyniosła 154 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 246 zł w 2024 roku.
• 158 455 zł w 2023 roku.
• 158 295 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apl invest wyniosły 110 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 896 zł w 2024 roku
• 125 374 zł w 2023 roku
• 136 837 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apl invest wykazała przychody na poziomie 43 892 zł.
Organizacja zarobiła 9700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9700 zł w 2024 roku
• 1714 zł w 2023 roku
• 8655 zł w 2022 roku
Organizacja Apl invest wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lipińska Anna
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Lipiński Paweł
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lipińska Anna (50% udziałów)
• Lipiński Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.04.2022 do 09.08.2023:
• Lipińska Anna (50% udziałów)
• Lipiński Paweł (50% udziałów)