Organizacja Ars renowacje osiągnęła 6 348 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 348 234 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 100 002 zł.
Zysk netto wyniósł 248 232 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 132 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 348 234 zł w 2022 roku.
• 2 088 559 zł w 2022 roku.
• 2 088 559 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -381 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 232 zł w 2022 roku.
• -752 435 zł w 2022 roku.
• -752 435 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ars renowacje wynosi 5 868 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
643 717 zł a 15 870 584 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 202 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 868 801 zł w 2022 roku.
• 1 850 440 zł w 2022 roku.
• 1 850 440 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ars renowacje wyniosła 2 216 385 zł.
a
ktywa trwałe to 76 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 140 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 216 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 858 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 358 096 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -262 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 216 385 zł w 2022 roku.
• 2 296 255 zł w 2022 roku.
• 2 296 255 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ars renowacje wyniosły 1 358 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 216 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 310 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 358 096 zł w 2022 roku
• 1 685 499 zł w 2022 roku
• 1 685 499 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 73% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ars renowacje wykazała przychody na poziomie 6 348 234 zł.
Organizacja zarobiła 250 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -60 877 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2279 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ars renowacje wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rodziewicz Jan
posiada 510 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 01.08.2022 jest
Rodziewicz Jan
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2022 do 01.08.2022
był Rodziewicz Jan
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 02.05.2022 do 13.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Rodziewicz Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.