Cynkowanie galwaniczne w pasywacji białej i żółtej.
Cynkowanie bębnowe i zawieszkowe.
Usługi dla branż: budowlanej, mechanicznej, elektrycznej.
Produkcja mocowań do instalacji fotowoltaicznych.
Spawanie metodą MIG i TIG oraz cięcie laserem.
GALWARD to renomowana firma obecna na rynku od 1989 roku, specjalizująca się w usługach cynkowania galwanicznego. Z bogatym doświadczeniem, przedsiębiorstwo wykonuje szereg procesów związanych z nakładaniem powłok cynkowych, w tym cynkowanie bębnowe, zawieszkowe oraz w pasywacji białej i żółtej. GALWARD współpracuje z różnorodnymi branżami, w tym produkcyjną, budowlaną oraz elektryczną, oferując usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dużych przedsiębiorstw. W firmie kładzie się duży nacisk na jakość oraz zadowolenie klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz stale rosnąca baza stałych kontrahentów. Dodatkowo, GALWARD oferuje także usługi takie jak spawanie metodą MIG i TIG oraz cięcie laserowe, a także angażuje się w produkcję elementów do instalacji fotowoltaicznych, co czyni ofertę szczególnie atrakcyjną dla nowoczesnych projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Galward osiągnęła 1 365 711 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 357 794 zł. Pozostałe przychody to 7917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 349 178 zł.
Zysk netto wyniósł 8616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 455 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 365 711 zł w 2024 roku.
• 1 881 789 zł w 2023 roku.
• 941 338 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8616 zł w 2024 roku.
• 271 351 zł w 2023 roku.
• 138 543 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Galward wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Galward wynosi 24 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galward wynosi 1 263 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
86 157 zł a 3 414 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 421 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 263 328 zł w 2024 roku.
• 2 651 860 zł w 2023 roku.
• 1 289 389 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Galward wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,288% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galward wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Galward charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Galward wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 129 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 129 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 314 696
zł.
Koszty operacyjne Galward wyniosły 1 342 789
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 314 696 zł w 2024 roku
• 296 765 zł w 2023 roku
• 220 584 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galward wyniosła 531 095 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 55 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 475 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 531 095 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 424 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 531 095 zł w 2024 roku.
• 561 978 zł w 2023 roku.
• 278 867 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galward wyniosły 106 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 531 095 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 574 zł w 2024 roku
• 146 073 zł w 2023 roku
• 135 324 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galward wykazała przychody na poziomie 1 365 711 zł.
Organizacja zarobiła 10 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2311 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 770 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2311 zł w 2024 roku
• 27 948 zł w 2023 roku
• 15 597 zł w 2022 roku