PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ART. MAS" EXPORT-IMPORT, | KRS: 0000151104

Podsumowanie

aktywa

88,6 mln

przychód

147,4 mln

zysk

20,8 mln

wartość firmy

245,5 mln

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

ŻÓŁKIEWSKIEGO, 64

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2003-02-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

TRANSPORT LOTNICZY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ART. MAS Export-Import osiągnęła 147 403 628 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 145 776 770 zł. Pozostałe przychody to 1 626 858 zł.

Całkowite koszty wyniosły 125 029 553 zł.

Zysk netto wyniósł 20 747 217 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 843 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 403 628 zł w 2021 roku.
• 110 765 629 zł w 2020 roku.
• 104 722 734 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 085 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 747 217 zł w 2021 roku.
• 15 188 754 zł w 2020 roku.
• 14 350 633 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

104030656.41

407170.89

110565061.53

14981163.95

104722734.26

14350633.27

110765628.99

15188754.23

147403627.94

20747216.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ART. MAS Export-Import wynosi 19,67 mln zł.

EBITDA ART. MAS Export-Import wynosi 19,99 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 521 389 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 673 709 zł w 2021 roku.
• 15 440 021 zł w 2020 roku.
• 14 265 827 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 568 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 993 300 zł w 2021 roku.
• 15 747 756 zł w 2020 roku.
• 14 525 441 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ART. MAS Export-Import wynosi 245 492 090 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 64 234 138 zł a 368 509 070 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 769 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 245 492 090 zł w 2021 roku.
• 188 080 243 zł w 2020 roku.
• 173 608 283 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

4071708.9

102414280

260076641.02

38348218.49

171982915.31

276412653.82

46390593.41

173608282.66

261806835.65

53481472.97

188080242.55

285234522.48

64234137.84

245492090.29

368509069.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART. MAS Export-Import wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ART. MAS Export-Import charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 480 730 zł.

Koszty operacyjne ART. MAS Export-Import wyniosły 126 103 061 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 549 368 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 480 730 zł w 2021 roku
• 2 524 170 zł w 2020 roku
• 1 961 320 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
• 2% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ART. MAS Export-Import wyniosła 88 545 548 zł.

a

ktywa trwałe to 3 446 998 zł.

a

ktywa obrotowe to 85 098 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 545 548 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 85 645 517 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 900 031 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 109 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 545 548 zł w 2021 roku.
• 73 981 816 zł w 2020 roku.
• 63 858 048 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

44107040.63

53029556.61

63858047.73

73981815.5

88545547.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0

0.28

0.29

0.13

0.14

0.22

0.23

0.14

0.21

0.14

0.23

0.24

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ART. MAS Export-Import wyniosły 2 900 031 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 545 548 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 900 031 zł w 2021 roku
• 2 673 185 zł w 2020 roku
• 2 003 923 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
• 3% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

44107040.63

2197939.96

0.05

53029556.61

1898598.62

0.04

63858047.73

2003923.19

0.03

73981815.5

2673184.88

0.04

88545547.63

2900030.51

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ART. MAS Export-Import wykazała przychody na poziomie 147 403 628 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "TRANSPORT LOTNICZY" (51)

dane za rok

Organizacja ART. MAS Export-Import wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "TRANSPORT LOTNICZY".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Brak danych

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

Powiązania

"ART.MAS" EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

B JACEK - reprezentacja, wspólnik

W BIŃCZYK IGA - wspólnik

B WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2003

11.07.2022

B Jacek

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

14.02.2003

11.07.2022

B Wojciech

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

29.04.2022

11.07.2022

W Bińczyk Iga

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

14.02.2003

11.07.2022

B Jacek

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

14.02.2003

11.07.2022

B Wojciech

Wrzesień 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ART. MAS" EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK

	Organizacja	Numer KRS
1	" DAN - EL " TOWAROWY TRANSPORT SAMOCHODOWY SŁAWOMIR	0000002603
2	PROTOR - MERKURY GALAS ROGALSKI SP. J.	0000006418
3	"MOTOR-GAZ" W.KACPERCZYK, J.WŁODARCZYK SP. J.	0000006463
4	"ELKOM" PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW I WYKONAWSTWA KOMOREK	0000006908
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AZMET"-ZBIGNIEW DRYJA,	0000007698
6	"METRO" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE JADWIGA I ZYGMUNT JAROSZ	0000010050
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEBUD" TERESA I BOGUSŁAW	0000014601
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WESPÓŁ" IRENEUSZ GRZYWACZ,	0000015137
9	KRAMO SP. J. KRAWCZYK H. KRAWCZYK J. MOCARSKI J.	0000018124
10	TRIMET-TRIM1 SP. Z O.O. TRIM2 SP. Z O.O. SP. J.	0000018303
11	HUTA SZKŁA "EDYTA" PAWEŁ SŁAWIŃSKI, MONIKA MIROWSKA	0000019265
12	ZAKŁAD BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO CEDRO SP. J.	0000020204
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HADAX" GRZEGORZEWSCY	0000023589
14	HURTOWNIA MIĘSA I WĘDLIN "RADMAR" EWA I MAREK WĄSIK	0000025460
15	PERFUMERIA DIORA WYPYCH KRZYSZTOF SP. J.	0000028112
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAX" KUPIDURA MAREK,	0000036804
17	OMEGA PAWLIKOWSKI I SPÓŁKA SP. J.	0000037170
18	AGENCJA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA "PROKURA" R.SNOPEK,	0000046891
19	HURTOWNIA ART. SPOŻYWCZYCH "WIDOX" M.MORAWSKA,	0000060698
20	"DEMA-BUD" WIESŁAW DEPTUSZEWSKI ADAM MAZURKIEWICZ	0000070037
21	AAPEX-M.PAŚNIEWSKA SP. J.	0000070773
22	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-ZAOPATRZENIOWY "STANMAR" KASPRZYK	0000070964
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WIT-POL" WITOLD	0000071465
24	FAMEX TOYS JASTRZĘBSCY SP. J.	0000072484
25	FIRMA HANDLOWA "PRO-BUT" RYSZARD MICHOROWSKI, WIESŁAWA	0000073992
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WIT-POL-BIS" WITOLD	0000074884
27	"TOPAZ" Z.TOKARCZYK, W PAWLAK SP. J. W LIKWIDACJI	0000079765
28	RAD-STAR SP. J. HENRYK BIERNAT SŁAWOMIR SZARANIEC	0000079992
29	REN A. PYŁKA SP. J.	0000080268
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "CEZMAR"	0000081470

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ART. MAS" EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000151104 NIP 9482179432 REGON 672019418

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "TRANSPORT LOTNICZY" (51)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ART. MAS" EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ART. MAS" EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000151104 NIP
9482179432 REGON
672019418