Specjalizacja w projektach energii wiatrowej na morzu.
Oferowanie usług w zakresie geotechniki, planowania i nadzoru budowlanego.
Realizacja testów dynamicznych i badań gruntu dla fundamentów.
Doradztwo i certyfikacja projektów wiatrowych osadzonych na morzu.
Współpraca z uczelniami i instytutami badawczymi.
GuD Offshore Wind Polska to firma specjalizująca się w projektach związanych z energią wiatrową na morzu, działająca na polskim rynku od lat 80-tych. Jej zespół inżynierów dysponuje szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie geoinżynierii morska oraz analiz geotechnicznych. Oferowane przez firmę usługi obejmują ocenę, doradztwo, planowanie oraz nadzór budowlany dla różnych projektów związanych z wiatrowymi elektrowniami offshore. GuD wykonuje także weryfikację projektów oraz ekspertyzy techniczne. Specjalnością firmy są badania gruntu, testy dynamiczne oraz projektowanie fundamentów dla turbin wiatrowych. GuD Offshore Wind Polska stawia na interdyscyplinarne podejście, współpracując ściśle z uczelniami oraz instytucjami badawczymi. W ramach działań podejmuje się również certyfikacji projektów wiatrowych, a jej inżynierowie dostosowują metodyki obliczeniowe do zmieniających się warunków obciążeniowych. Wyróżniającą cechą GuD jest ich zaangażowanie w rozwijanie nowoczesnych rozwiązań oraz wymianę wiedzy poprzez aktywne uczestnictwo w branżowych stowarzyszeniach oraz komitetach ekspertów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GUD Offshore Wind Polska osiągnęła 1 652 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 652 557 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 302 239 zł.
Zysk netto wyniósł 350 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 550 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 652 557 zł w 2024 roku.
• 1 515 606 zł w 2023 roku.
• 461 484 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 116 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 350 317 zł w 2024 roku.
• 71 343 zł w 2023 roku.
• 139 847 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GUD Offshore Wind Polska wynosi 402 tys. zł.
EBITDA GUD Offshore Wind Polska wynosi 402 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GUD Offshore Wind Polska wynosi 3 002 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
499 881 zł a 4 904 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 000 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 002 855 zł w 2024 roku.
• 1 532 918 zł w 2023 roku.
• 1 050 680 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GUD Offshore Wind Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GUD Offshore Wind Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 367 860
zł.
Koszty operacyjne GUD Offshore Wind Polska wyniosły 1 250 713
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 367 860 zł w 2024 roku
• 273 808 zł w 2023 roku
• 183 508 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GUD Offshore Wind Polska wyniosła 684 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 684 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 684 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 666 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 684 774 zł w 2024 roku.
• 409 744 zł w 2023 roku.
• 325 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GUD Offshore Wind Polska wyniosły 18 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 684 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 266 zł w 2024 roku
• 93 554 zł w 2023 roku
• 80 316 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GUD Offshore Wind Polska wykazała przychody na poziomie 1 652 557 zł.
Organizacja zarobiła 384 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 647 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 350 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 549 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 647 zł w 2024 roku
• 7073 zł w 2023 roku
• 13 831 zł w 2022 roku
Organizacja GUD Offshore Wind Polska wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gud Geotechnik Und Dynamik Consult Gmbh
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Geomechanika
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.