Realizacje projektów przemysłowych i użyteczności publicznej.
Zespół ekspertów z doświadczeniem w różnych dziedzinach.
Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży.
Primo Projekt to profesjonalne biuro projektowe, które specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych elewacji aluminiowo-szklanych oraz budowie obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie architektury, budownictwa oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych, co zapewnia kompleksową obsługę projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Firma cieszy się uznaniem dzięki realizacji wielu znaczących projektów, takich jak kompleksy sportowe i budynki biurowe zarówno w Polsce, jak i za granicą, co świadczy o jej doświadczeniu i kompetencjach w branży. Primo Projekt wyróżnia się na tle konkurencji dzięki dbałości o detale oraz wysoką jakość świadczonych usług. Ich motto: „otaczamy jakością” odzwierciedla podejście do pracy oraz zaangażowanie w realizację nawet najbardziej wymagających wizji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Primo Projekt osiągnęła 1 598 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 596 904 zł. Pozostałe przychody to 1218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 437 822 zł.
Zysk netto wyniósł 159 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 532 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 598 122 zł w 2024 roku.
• 1 032 072 zł w 2023 roku.
• 256 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 081 zł w 2024 roku.
• 231 829 zł w 2023 roku.
• 26 933 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Primo Projekt wynosi 199 tys. zł.
EBITDA Primo Projekt wynosi 207 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Primo Projekt wynosi 1 906 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 632 zł a 3 995 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 906 372 zł w 2024 roku.
• 1 813 184 zł w 2023 roku.
• 302 468 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Primo Projekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Primo Projekt wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Primo Projekt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Primo Projekt wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 95 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 397 762
zł.
Koszty operacyjne Primo Projekt wyniosły 1 397 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 397 762 zł w 2024 roku
• 233 171 zł w 2023 roku
• 94 109 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Primo Projekt wyniosła 806 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 806 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 806 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 272 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 533 641 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 806 484 zł w 2024 roku.
• 379 370 zł w 2023 roku.
• 65 392 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Primo Projekt wyniosły 533 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 806 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 533 641 zł w 2024 roku
• 115 608 zł w 2023 roku
• 33 459 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Primo Projekt wykazała przychody na poziomie 1 598 122 zł.
Organizacja zarobiła 177 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5980 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 940 zł w 2024 roku
• 24 035 zł w 2023 roku
• 2788 zł w 2022 roku
Organizacja Primo Projekt wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.