Organizacja Arveel EKO osiągnęła 1 610 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 610 506 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 317 136 zł.
Zysk netto wyniósł 293 370 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 536 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 610 506 zł w 2024 roku. • 1 274 427 zł w 2023 roku. • 1 571 558 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 97 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 293 370 zł w 2024 roku. • 212 825 zł w 2023 roku. • 71 834 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arveel EKO wynosi 2 755 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
508 522 zł a 4 107 184 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 918 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 755 674 zł w 2024 roku. • 1 989 414 zł w 2023 roku. • 1 463 916 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Arveel EKO mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arveel EKO.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 sierpnia 2025 (MSiG nr 158/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 930572. ARVEEL EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000962429. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2022.
[RDF/767700/25/690]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 930571. ARVEEL EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000962429. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2022.
[RDF/767700/25/289]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1037539. ARVEEL EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000962429. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2022.
[RDF/659741/24/849]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1037538. ARVEEL EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000962429. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2022.
[RDF/659740/24/137]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 876806. ARVEEL EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000962429. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2022.
[RDF/532754/23/630]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 876805. ARVEEL EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000962429. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2022.
[RDF/532754/23/229]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
25.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 167463. ARVEEL EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000962429. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.03.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/6252/22/43]
MSiG 65/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARVEEL EKO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BRZESKI gmina DĘBNO miejscowość
WOLA DĘBIŃSKA 2. miejscowość WOLA DĘBIŃSKA nr domu 326 kod pocztowy 32-852 poczta
DĘBNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 18.03.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. HEBDA 2. DAMIAN ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. 680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 34000 PLN 6. NIE 2 1. KUC 2. BOGUMIŁ KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. 660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33000 PLN 6. NIE
3 1. KUMOREK 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. 660
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33000 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HEBDA 2. DAMIAN ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KUC 2. BOGUMIŁ
KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. KUMOREK 2. JAKUB 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH
ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 1 2. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-
-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 3 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arveel EKO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arveel EKO wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arveel EKO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arveel EKO wynosi 99 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 237 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 237 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 99 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku. • 38 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 48 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 237 tys. zł w 2024 roku. • 135 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
145 665
zł.
Koszty operacyjne Arveel EKO wyniosły
1 289 132
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 145 665 zł w 2024 roku • 51 687 zł w 2023 roku • 33 872 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arveel EKO wyniosła 774 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 774 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 774 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 678 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 115 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 048 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 226 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 774 144 zł sumy bilansowej i 678 029 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 522 172 zł sumy bilansowej i 384 659 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 244 399 zł sumy bilansowej i 171 834 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arveel EKO wyniosły 96 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 774 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 96 115 zł w 2024 roku • 137 513 zł w 2023 roku • 72 565 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arveel EKO wykazała przychody na poziomie 1 610 506 zł.
Organizacja zarobiła 321 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 28 004 zł w 2024 roku • 21 049 zł w 2023 roku • 7104 zł w 2022 roku
Organizacja Arveel EKO wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hebda Damian posiada 680 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Kumorek Jakub posiada 660 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Kuc Bogumił posiada 660 udziałów, które stanowią 33% firmy.
