ATUTU SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000783940

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

676 tys.

zysk

159 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOKOŁÓW PODLASKI

Adres

UL. PIŁSUDSKIEGO, 12

Kod pocztowy

08-300

Rejestracja

2019-04-29

Rozpoczęcie działalności

2019-04-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ PRZYSZŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ZAKWATEROWANIE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atutu osiągnęła 676 432 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 674 483 zł. Pozostałe przychody to 1949 zł.

Całkowite koszty wyniosły 515 848 zł.

Zysk netto wyniósł 158 634 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 112 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 676 432 zł w 2024 roku.
• 956 600 zł w 2023 roku.
• 1 104 303 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 634 zł w 2024 roku.
• 41 892 zł w 2023 roku.
• -47 069 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

115716.5

-533.27

421790.49

17489.04

828326.83

21008.1

1104303.16

-47068.51

956600.29

41891.59

676432.1

158634.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atutu wynosi 356 tys. zł.

EBITDA Atutu wynosi 485 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atutu wynosi 1 236 558 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 151 066 zł a 2 220 880 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 093 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 236 558 zł w 2024 roku.
• 837 390 zł w 2023 roku.
• 736 874 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

84244.38

289291.25

20216.83

371366.65

1054476.23

35972.9

672223.19

2070817.07

0

736873.63

2760757.9

32090.21

837390.1

2391500.73

151065.95

1236557.92

2220880.34

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atutu wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Atutu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1211 zł.

Koszty operacyjne Atutu wyniosły 318 886 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 202 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1211 zł w 2024 roku
• 2575 zł w 2023 roku
• 4404 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atutu wyniosła 4 211 142 zł.

a

ktywa trwałe to 3 835 687 zł.

a

ktywa obrotowe to 375 455 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 211 142 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 201 421 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 009 721 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 701 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 211 142 zł w 2024 roku.
• 4 324 774 zł w 2023 roku.
• 4 214 308 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2975327.05

4184715.03

4146252.6

4214307.59

4324774.17

4211142.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.06

0.25

0

0.65

0.21

0.04

0.01

0.44

0.11

0.03

-0.01

-52.57

0.12

-0.04

0.01

0.98

0.27

0.04

0.79

0.53

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atutu wyniosły 4 009 721 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 211 142 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 668 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 009 721 zł w 2024 roku
• 4 281 987 zł w 2023 roku
• 4 213 412 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2975327.05

2965860.32

1

4184715.03

4157759.26

0.99

4146252.6

4098288.73

0.99

4214307.59

4213412.23

1

4324774.17

4281987.22

0.99

4211142.49

4009721.23

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atutu wykazała przychody na poziomie 676 432 zł.

Organizacja zarobiła 174 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 743 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 634 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 743 zł w 2024 roku
• 289 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6806

0

289

15743

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Atutu wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49994

0.00432

0.00037

0.45625

0.63369

0.71888

0.68083

0.53084

0.76179

0.46401

0.18332

0.77062

0.74178

0.76889

0.67293

0.56597

0.69957

0.45115

0.79033

0.75897

0.78553

0.76549

0.663

0.55853

0.62263

0.67907

0.71303

0.81656

0.20823

0.80138

0.75936

0.66591

0.47531

0.646

0.39375

0.00188

0

0.74875

0.76832

0.7565

0.65804

0.54673

0.76005

0.64178

0.86831

0.68025

0.80648

0.67587

0.72125

0.60881

0.76854

0.89084

0.71961

0.79029

0.79887

Powiązania

ATUTU - wspólnik, reprezentacja

K TADEUSZ - wspólnik

K MATEUSZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2019

Atutu

Organizacja

wspólnik

29.04.2019

K Tadeusz

Kwiecień 1953

Osoba

prokurent

25.01.2021

K Mateusz

Luty 2002

Osoba

reprezentacja

29.04.2019

Atutu

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ATUTU

	Organizacja	Numer KRS
1	RESTMENT SP. Z O.O.	0000796262
2	LAMAR PARK AGNIESZKA PASZKOT SP. K.	0000673823
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRÓŻKI" WE WRONKACH	0000153292
4	EWKM SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000415726
5	INVEST PLAN NR 10 P SP. Z O.O.	0000877231
6	ILMET SP. Z O.O.	0000362643
7	EUROTOP SP. Z O.O.	0000399549
8	HSD ARROW * KAZIMIERZA SP. Z O.O. SP. K.	0000582937
9	BEJUS SP. Z O.O.	0000371111
10	JANUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000046348
11	UNITED REALTY SP. Z O.O.	0000787893
12	KS PROJEKT SP. Z O.O.	0000942044
13	ERDE SP. Z O.O.	0000707126
14	BIOREX SP. Z O.O.	0000359191
15	REDUTA SP. Z O.O.	0000339953
16	MK LUX ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000631606
17	PERŁA SP. Z O.O.	0000679807
18	IWM AREA SP. Z O.O.	0000619703
19	BC GDAŃSK SP. Z O.O.	0000676909
20	SML INWEST SP. Z O.O.	0000735137
21	VIDI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000949291
22	SPD MACZKA-SPP SP. Z O.O. S.K.A.	0000334263
23	SEA POWER SP. Z O.O. SP. K.	0000618591
24	CAOMA SP. Z O.O.	0000609313
25	KION INVESTMENT SP. Z O.O.	0000859316
26	WINNICA OFFICE SP. Z O.O.	0000622650
27	TRIFORUM SP. Z O.O.	0000935880
28	RKF NIERUCHOMOŚCI-TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000865708
29	GMW 2 SP. Z O.O.	0000894486
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI W STRZELCACH	0000147651

ATUTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000783940 NIP 8231665844 REGON 383225015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATUTU

ATUTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000783940 NIP
8231665844 REGON
383225015