Przychody operacyjne wyniosły 42 747 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 023 zł.
Zysk netto wyniósł 10 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 765 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 725 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agiro wynosi 83 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 793 zł a 150 143 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 202 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agiro wyniosła 18 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3141 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 866 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agiro wyniosły 3141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3141 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agiro wykazała przychody na poziomie 42 765 zł.
Organizacja zarobiła 11 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1162 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1162 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agiro wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Galewski Jakub
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pirożek Jakub
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Galewski Jakub (50% udziałów)
• Pirożek Jakub (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2022 do 21.07.2023
był Galewski Jakub
kontrolując 51% udziałów.