Analiza wydajności produkcji energii z elektrowni słonecznych.
Dokładne prognozowanie produkcji energii na podstawie danych historycznych.
Szybka i precyzyjna detekcja usterek oraz planowanie działań konserwacyjnych.
SOLAR SPY to nowoczesna platforma analityczna, która zrewolucjonizuje zarządzanie farmami słonecznymi. Dzięki zaawansowanym technologiom opartym na sztucznej inteligencji (AI) oraz uczeniu maszynowym (ML), SOLAR SPY dostarcza szczegółowych raportów produkcyjnych oraz precyzyjnych prognoz, które przyczyniają się do optymalizacji efektywności i rentowności instalacji fotowoltaicznych. W ramach swojej oferty, firma proponuje trzy kluczowe rozwiązania: ocenę wydajności, prognozowanie oraz utrzymanie. Diagnostyka systemów energii słonecznej jest realizowana poprzez dokładne monitorowanie zarówno wydajności produkcji, jak i identyfikację anomalii, co pozwala na podejmowanie mądrych decyzji operacyjnych. SOLAR SPY angażuje wykwalifikowanych pilotów do przeprowadzania inspekcji powietrznych, a następnie rzetelnie analizuje zebrane dane. Serwis wyróżnia się także tym, że zapewnia dostęp do interaktywnych raportów przez platformę online, co daje użytkownikom pełną kontrolę nad swoimi aktywami oraz procesami konserwacji. Dodatkowo, SOLAR SPY stawia na współpracę z operatorami, oferując automatyczne raporty, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów utrzymania oraz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Firma wprowadza nowe standardy w obszarze produkcji energii odnawialnej, a także jest posiadaczem znaku jakości Solar Aerial Thermography Best Practices Mark, co świadczy o jej zobowiązaniu do przejrzystości i doskonałości w świadczeniu usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solar SPY osiągnęła 1 532 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 532 475 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 961 351 zł.
Strata netto wyniosła 428 876 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 510 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 532 475 zł w 2024 roku.
• 1 432 197 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -142 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -428 876 zł w 2024 roku.
• -175 367 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solar SPY wynosi -394 tys. zł.
EBITDA Solar SPY wynosi 67 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solar SPY wynosi 1 710 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 831 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 570 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 710 532 zł w 2024 roku.
• 954 798 zł w 2023 roku.
• 37 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar SPY wynosi 1,67%. To oznacza, że firma ma szansę 1,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,537% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solar SPY charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 452 875
zł.
Koszty operacyjne Solar SPY wyniosły 1 926 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 452 875 zł w 2024 roku
• 936 313 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solar SPY wyniosła 5 283 600 zł.
a
ktywa trwałe to 3 067 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 215 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 283 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 918 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 365 091 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 761 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 283 600 zł w 2024 roku.
• 1 006 960 zł w 2023 roku.
• 50 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solar SPY wyniosły 4 365 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 283 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 455 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 365 091 zł w 2024 roku
• 1 129 677 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solar SPY wykazała przychody na poziomie 1 532 475 zł.
Organizacja zarobiła -428 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -428 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku