Organizacja ETL Solutions osiągnęła 3 881 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 746 922 zł. Pozostałe przychody to 134 814 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 842 431 zł.
Zysk netto wyniósł 39 304 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
566 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 881 736 zł w 2025 roku. • 1 073 367 zł w 2024 roku. • 2 748 374 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
35 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 39 304 zł w 2025 roku. • -79 665 zł w 2024 roku. • 110 002 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ETL Solutions wynosi 2 759 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 276 zł a 9 704 339 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
221 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 759 317 zł w
2025 roku. • 715 578 zł w
2024 roku. • 2 316 804 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETL Solutions wynosi 37 tys. zł.
EBITDA ETL Solutions wynosi 51 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
73 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 36 853 zł w
2025 roku. • 3537 zł w
2024 roku. • 183 485 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 51 478 zł w
2025 roku. • 11 082 zł w
2024 roku. • 183 485 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ETL Solutions wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji ETL Solutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 kwietnia 2025 (MSiG nr 83/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 324874. ETL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000969210. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/712621/25/950]
MSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 324873. ETL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000969210. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/712620/25/238]
MSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 672811. ETL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000969210. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/626072/24/948]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 672810. ETL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000969210. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/626072/24/547]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 286871. ETL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000969210. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/481508/23/103]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 286870. ETL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000969210. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/481508/23/702]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2023 okres
06.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 265010. ETL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000969210. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.05.2022.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8514/22/6]
MSiG 94/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ETL SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. JANA HEWELIUSZA nr domu 11 nr lokalu 811 kod pocztowy
80-890 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.04.2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOKOLOV 2. JURI
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SKORYNIN 2. NIKITA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SOKOLOV 2. JURI 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SKORYNIN 2. NIKITA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 62
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 3 2. 63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 4 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 5 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ETL Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETL Solutions wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,925% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 4,31% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ETL Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ETL Solutions wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 150 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 150 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 1 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 150 tys. zł w 2025 roku. • 41 tys. zł w 2024 roku. • 110 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
144 847
zł.
Koszty operacyjne ETL Solutions wyniosły
3 710 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 144 847 zł w 2025 roku • 114 708 zł w 2024 roku • 92 143 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,9% w 2025 roku •
11,1% w 2024 roku •
3,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETL Solutions wyniosła 1 413 502 zł.
a
ktywa trwałe to 840 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 573 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 413 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 394 468 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 144 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 20 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 413 502 zł sumy bilansowej i 19 034 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 944 971 zł sumy bilansowej i -20 270 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 039 215 zł sumy bilansowej i 59 395 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 206,49%.
Marża operacyjna wyniosła 0,98%.
Marża netto wyniosła 1,01%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETL Solutions wyniosły 1 394 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 413 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 394 468 zł w 2025 roku • 965 241 zł w 2024 roku • 979 820 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2025 roku • 102% w 2024 roku • 94% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ETL Solutions wynosi 1,03 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,03 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja ETL Solutions wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 746 914,75
I. Przychody netto ze sprzedaży3 746 914,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 710 062,97
I. Amortyzacja14 624,52
II. Zużycie materiałów i energii2 976,36
III. Usługi obce179 210,64
IV. Wynagrodzenia131 250,96
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)13 595,76
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)3 368 404,73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)36 851,78
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:6,91
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:5,40
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:134 813,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)79 980,83
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:129 438,67
I. Odsetki, w tym: (+1)129 438,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)42 228,48
I. Podatek dochodowy2 924,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)39 304,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ETL Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−9 dni06-07-2026
2024
−3 mies.16-04-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−2 mies. 29 dni17-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skorynin Nikita posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sokolov Juri posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 06.05.2022) są: • Skorynin Nikita (50% udziałów) • Sokolov Juri (50% udziałów)
