Kursy programowania w Pythonie|Wsparcie dla osób rozpoczynających karierę w IT|Newsletter z materiałami edukacyjnymi|Sprzedaż kawy dla wspierających działalność
A4M PRODUKCJA to platforma edukacyjna, która koncentruje się na wspieraniu osób pragnących rozpocząć karierę w branży IT, szczególnie jako programiści w języku Python. Powstała z inicjatywy Adama Wójcińskiego, doświadczonego programisty i trenera, który sam przeszedł przez wyzwania związane z rozpoczęciem kariery w technologii. Organizacja oferuje kompleksowe kursy online, które umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w IT. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu, A4M PRODUKCJA śledzi rozwój swoich uczestników, oferując im dodatkowe materiały, takie jak „Kompas programisty Python”, pomagający w samodzielnej nauce. Oprócz kursów, entuzjaści mogą również skorzystać z możliwości subskrybowania newslettera, co pozwala na bieżąco śledzić nowości oraz dostępne zasoby edukacyjne. W ramach działalności przewidziano również wsparcie finansowe dla organizacji poprzez sprzedaż kawy, co wpisuje się w ideę wspierania społeczności programistów. Z wyróżniającym się podejściem do nauczania opartego na jakości i praktycznych przykładach, A4M PRODUKCJA staje się miejscem pierwszego wyboru dla tych, którzy pragną zrealizować swoje marzenia o karierze w IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A4M Produkcja osiągnęła 21 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 459 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 246 zł.
Strata netto wyniosła 11 787 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 461 zł w 2024 roku. • 13 356 zł w 2023 roku. • 96 924 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -11 787 zł w 2024 roku. • -15 969 zł w 2023 roku. • 58 618 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A4M Produkcja wynosi 41 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 143 447 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 41 204 zł w 2024 roku. • 44 641 zł w 2023 roku. • 346 801 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A4M Produkcja wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,568% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A4M Produkcja wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A4M Produkcja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A4M Produkcja wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 500
zł.
Koszty operacyjne A4M Produkcja wyniosły
33 247
zł.
Wynagrodzenia stanowią
38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 500 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
38% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A4M Produkcja wyniosła 36 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 36 376 zł w 2024 roku. • 48 210 zł w 2023 roku. • 68 245 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -55%.
Marża netto wyniosła -55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A4M Produkcja wyniosły 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 514 zł w 2024 roku • 562 zł w 2023 roku • 4628 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A4M Produkcja wykazała przychody na poziomie 21 461 zł.
Organizacja zarobiła -11 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 5797 zł w 2022 roku
Organizacja A4M Produkcja wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+66
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−1 mies. 16 dni30-05-2024
2022
+8 mies. 4 dni15-03-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie