Dostarczanie systemu STEICO do izolacji budynków|Projektowanie i realizacja energooszczędnych konstrukcji|Specjalizacja w szerokim zakresie materiałów izolacyjnych|Indywidualne doradztwo i dostosowywanie produktów do potrzeb klienta|Usługi dostępne w całej Polsce, z siedzibą w Poznaniu
Eneroo Mateusz Grobelny to firma specjalizująca się w dostarczaniu systemu STEICO, oferująca kompleksowe usługi w zakresie projektowania budynków. Główna oferta obejmuje różnorodne rozwiązania izolacyjne, które przyczyniają się do tworzenia energooszczędnych i ekologicznych domów. Dzięki produktom STEICO, klienci mogą wybudować nowoczesne budynki, które charakteryzują się nie tylko wysoką efektywnością energetyczną, ale także minimalnym wpływem na środowisko. W bogatej ofercie znajdują się płyty izolacyjne, maty termoizolacyjne oraz systemy wdmuchiwanego ocieplenia, które można stosować w dachu, stropie, poddaszu oraz ścianach. Firma kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klienta, zapewniając fachowe doradztwo i możliwość dostosowania produktów do specyficznych potrzeb projektowych. Eneroo świadczy usługi nie tylko w Poznaniu, ale także w innych rejonach Polski, zapewniając profesjonalizm oraz dbałość o detale w każdym etapie realizacji inwestycji. W zamyśle firmy leży promowanie ekologicznych standardów budownictwa, co jest odpowiedzią na współczesne wyzwania związane z ochroną środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eneroo Mateusz Grobelny osiągnęła 30 005 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 005 419 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 647 270 zł.
Zysk netto wyniósł 1 358 149 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 501 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 30 005 419 zł w 2025 roku. • 23 447 949 zł w 2024 roku. • 20 997 224 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 339 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 358 149 zł w 2025 roku. • 1 328 341 zł w 2024 roku. • 1 002 609 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eneroo Mateusz Grobelny wynosi 27 129 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 693 139 zł a 75 013 547 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 782 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 129 348 zł w 2025 roku. • 22 660 708 zł w 2024 roku. • 20 714 871 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eneroo Mateusz Grobelny wynosi 1,69 mln zł.
EBITDA Eneroo Mateusz Grobelny wynosi 1,77 mln zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Eneroo Mateusz Grobelny.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eneroo Mateusz Grobelny wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,458% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2025 roku. • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eneroo Mateusz Grobelny wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2025 roku. • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Eneroo Mateusz Grobelny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eneroo Mateusz Grobelny wynosi 627 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 254 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 254 tys. zł a 1,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
157 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 627 tys. zł w 2025 roku. • 553 tys. zł w 2024 roku. • 638 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 254 tys. zł w 2025 roku. • 244 tys. zł w 2024 roku. • 193 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,2 mln zł w 2025 roku. • 937 tys. zł w 2024 roku. • 1,24 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
178 174
zł.
Koszty operacyjne Eneroo Mateusz Grobelny wyniosły
28 313 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 544 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 178 174 zł w 2025 roku • 29 275 zł w 2024 roku • 21 901 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eneroo Mateusz Grobelny wyniosła 3 802 436 zł.
a
ktywa trwałe to 292 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 509 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 802 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 257 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 544 918 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 950 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 802 436 zł w 2025 roku. • 3 201 518 zł w 2024 roku. • 5 174 334 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eneroo Mateusz Grobelny wyniosły 1 544 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 802 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 386 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 544 918 zł w 2025 roku • 914 350 zł w 2024 roku • 1 565 953 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2025 roku • 29% w 2024 roku • 30% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eneroo Mateusz Grobelny wykazała przychody na poziomie 30 005 419 zł.
Organizacja zarobiła 1 684 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 326 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 358 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 595 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 326 378 zł w 2025 roku • 314 231 zł w 2024 roku • 238 008 zł w 2023 roku
Organizacja Eneroo Mateusz Grobelny wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.9%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 111 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-99
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 21 dni26-03-2026
2024
−4 mies. 7 dni10-03-2025
2023
−3 mies. 14 dni02-04-2024
2022
−1 mies. 24 dni22-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki