Ogromna elastyczność w konfiguracji i personalizacji produktów.
Wysoka jakość materiałów z gwarancją do 5 lat.
Szybkie terminy dostaw i łatwość montażu.
Doskonałe rozwiązania z niskim wpływem na środowisko.
FDOMES WÓJCIKOWSCY to firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji innowacyjnych struktur kopułowych, które są idealne do wykorzystania w glampingu. Została założona w 2016 roku na podstawie doświadczenia zdobytego od 2008 roku, kiedy to rozpoczęto działalność pod marką Freedomes – World in a Sphere. FDomes zrealizowało już współpracę z wieloma znanymi markami, w tym Audi i Forda, oraz brało udział w projektach filmowych, takich jak „Marsjanin” w reżyserii Ridleya Scotta. Głównym celem firmy jest dostarczanie wyjątkowych i estetycznych rozwiązań, które łączą komfort z bliskością natury. FDomes oferuje szeroką gamę geodezyjnych kopuł, które są dostępne w różnych rozmiarach, od romantycznych kopuł dla par po przestronne struktury dla większych grup. Każdy produkt może być dostosowany według indywidualnych potrzeb klienta, oferując różnorodne konfiguracje wnętrz oraz kolorów zewnętrznych. Firmowa filozofia opiera się na niskim wpływie na środowisko oraz łatwości montażu, co czyni FDomes nie tylko estetycznym, ale również ekologicznym rozwiązaniem. FDomes gwarantuje również wysoką jakość swoich konstrukcji, oferując do pięciu lat gwarancji oraz szybki zwrot z inwestycji, co czyni je atrakcyjną opcją na konkurencyjnym rynku glampingu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fdomes Wójcikowscy osiągnęła 13 647 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 373 852 zł. Pozostałe przychody to 273 240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 895 628 zł.
Zysk netto wyniósł 478 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 910 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 647 093 zł w 2024 roku.
• 15 989 063 zł w 2023 roku.
• 30 898 480 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 225 zł w 2024 roku.
• 1 465 028 zł w 2023 roku.
• 4 717 939 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fdomes Wójcikowscy wynosi 893 tys. zł.
EBITDA Fdomes Wójcikowscy wynosi 1,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
116 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 893 410 zł w
2024 roku.
• 1 982 885 zł w
2023 roku.
• 6 529 371 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
215 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 457 766 zł w
2024 roku.
• 2 287 458 zł w
2023 roku.
• 6 823 751 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fdomes Wójcikowscy wynosi 14 721 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 710 547 zł a 34 117 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 961 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 721 508 zł w 2024 roku.
• 19 522 410 zł w 2023 roku.
• 45 010 941 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fdomes Wójcikowscy wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fdomes Wójcikowscy wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fdomes Wójcikowscy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fdomes Wójcikowscy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 989 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 989 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
76 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 912 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 989 tys. zł w 2024 roku.
• 801 tys. zł w 2023 roku.
• 1,48 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 241 326
zł.
Koszty operacyjne Fdomes Wójcikowscy wyniosły 12 480 442
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
582 479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 241 326 zł w 2024 roku
• 3 356 448 zł w 2023 roku
• 3 706 083 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fdomes Wójcikowscy wyniosła 24 472 058 zł.
a
ktywa trwałe to 19 410 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 061 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 472 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 947 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 524 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 099 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 472 058 zł w 2024 roku.
• 23 476 142 zł w 2023 roku.
• 15 611 051 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fdomes Wójcikowscy wyniosły 19 524 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 472 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 780 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 524 662 zł w 2024 roku
• 19 472 243 zł w 2023 roku
• 8 224 117 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fdomes Wójcikowscy wykazała przychody na poziomie 13 647 093 zł.
Organizacja zarobiła 498 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 142 zł w 2024 roku
• 286 417 zł w 2023 roku
• 1 067 575 zł w 2022 roku