INSTAL WORK to firma specjalizująca się w kompleksowym wykonywaniu usług instalacyjnych, które są kluczowe dla zapewnienia komfortu mieszkańcom budynków. Oferują szeroki zakres prac dotyczących instalacji pomp ciepła, kotłowni gazowych, rekuperacji, ogrzewania podłogowego oraz klimatyzacji. Zespół instytucji składa się z doświadczonych specjalistów, którzy stosują materiały najwyższej jakości, co pozwala im na realizację projektów w sposób rzetelny i terminowy. INSTAL WORK kładzie szczególny nacisk na optymalne dobieranie rozwiązań technologicznych na etapie projektowania, co wpływa na wygodę użytkowania oraz oszczędność kosztów energii. Dzięki świadczeniu usług serwisowych zarówno w okresie gwarancji, jak i po jej zakończeniu, klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w przypadku jakichkolwiek problemów, co stanowi dodatkowy atut wyróżniający firmę na rynku. Współpracują z klientami indywidualnymi oraz instytucjonalnymi, co dowodzi ich elastyczności i zdolności do dostosowania się do różnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instal Work osiągnęła 918 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 918 319 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 851 712 zł.
Zysk netto wyniósł 66 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 306 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 918 322 zł w 2024 roku.
• 1 082 669 zł w 2023 roku.
• 490 501 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 608 zł w 2024 roku.
• 184 zł w 2023 roku.
• 21 638 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal Work wynosi 948 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 072 zł a 2 295 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 948 718 zł w 2024 roku.
• 792 297 zł w 2023 roku.
• 484 720 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal Work wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instal Work charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Instal Work wyniosły 847 604
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 53 774 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal Work wyniosła 340 671 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3576 zł.
a
ktywa obrotowe to 337 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 247 241 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 671 zł w 2024 roku.
• 184 702 zł w 2023 roku.
• 94 889 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal Work wyniosły 247 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 247 241 zł w 2024 roku
• 91 658 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal Work wykazała przychody na poziomie 918 322 zł.
Organizacja zarobiła 73 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6588 zł w 2024 roku
• 1875 zł w 2023 roku
• 2733 zł w 2022 roku
Organizacja Instal Work wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.