Budowa oraz modernizacja sieci elektroenergetycznych
Realizacja projektów oświetlenia ulic i terenów miejskich
Wsparcie w zakresie uzyskania warunków od zakładów energetycznych
TRZYNERGIA BIS to firma funkcjonująca w branży elektroenergetycznej, która oferuje kompleksowe usługi na rynku mazowieckim. Zespół specjalistów w TRZYNERGIA BIS angażuje się w współpracę z różnorodnymi podmiotami, takimi jak zakłady energetyczne, deweloperzy oraz klienci indywidualni, proponując im fachowe wsparcie w zakresie projektowania oraz realizacji robót elektroenergetycznych. Wykonują prace, począwszy od uzyskania warunków od zakładu energetycznego, aż po finalizację inwestycji, co czyni ich usługami kompleksowymi i dostosowanymi do potrzeb klienta. Wśród ich ofert znajdują się projekty przyłączy do sieci elektroenergetycznych, sieci niskiego i średniego napięcia, stacji transformatorowych oraz różnych systemów oświetleniowych. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze, TRZYNERGIA BIS wyróżnia się na tle konkurencji, zapewniając wysoką jakość usług od projektowania po wykonawstwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trzynergia osiągnęła 5 761 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 700 511 zł. Pozostałe przychody to 60 524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 993 673 zł.
Zysk netto wyniósł 706 838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 277 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 761 036 zł w 2024 roku.
• 4 415 955 zł w 2023 roku.
• 3 567 969 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 706 838 zł w 2024 roku.
• 1 053 923 zł w 2023 roku.
• 720 740 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trzynergia wynosi 7 015 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 912 zł a 14 402 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 508 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 015 955 zł w 2024 roku.
• 7 911 615 zł w 2023 roku.
• 6 084 225 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trzynergia wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trzynergia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 514 437
zł.
Koszty operacyjne Trzynergia wyniosły 4 909 772
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
413 197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 514 437 zł w 2024 roku
• 924 540 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trzynergia wyniosła 948 357 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 50 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 897 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 948 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 475 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 948 357 zł w 2024 roku.
• 1 746 408 zł w 2023 roku.
• 1 685 708 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 152%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trzynergia wyniosły 484 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 948 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 484 475 zł w 2024 roku
• 743 802 zł w 2023 roku
• 588 882 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trzynergia wykazała przychody na poziomie 5 761 036 zł.
Organizacja zarobiła 787 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 706 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 704 zł w 2024 roku
• 105 121 zł w 2023 roku
• 73 465 zł w 2022 roku
Organizacja Trzynergia wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Raćkowski Kamil
posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Szyjka Robert
posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Słomski Maciej
posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Słomski Maciej (33% udziałów)
• Raćkowski Kamil (33% udziałów)
• Szyjka Robert (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2022 do 10.07.2025:
• Słomski Maciej (31% udziałów)
• Raćkowski Kamil (31% udziałów)
• Szyjka Robert (31% udziałów)