CEA EXPERT SP. Z O.O. | KRS: 0000946870

Podsumowanie

aktywa

568 tys.

przychód

3,3 mln

zysk

448 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ALEKSANDRA OSTROWSKIEGO, 7

Kod pocztowy

53-238

Rejestracja

2022-01-17

Rozpoczęcie działalności

2022-01-17

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cea.expert

Email

office@cea.expert

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sprzedaż i wynajem nieruchomości|Zarządzanie najmem|Doradztwo w obrocie nieruchomościami|Finansowanie i ubezpieczenia nieruchomości|Szybka publikacja ofert na popularnych portalach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja CEA Expert osiągnęła 3 323 635 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 323 635 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 875 367 zł.

Zysk netto wyniósł 448 268 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 805 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 323 635 zł w 2025 roku.
• 1 264 462 zł w 2024 roku.
• 18 463 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 120 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 448 268 zł w 2025 roku.
• 78 412 zł w 2024 roku.
• -29 789 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — CEA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

102127.76

-33097.29

0

18462.63

-29788.95

1264462.17

78412.23

3323635.4

448268.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji CEA Expert wynosi 4 401 675 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 392 846 zł a 8 309 089 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 083 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 401 675 zł w 2025 roku.
• 1 213 268 zł w 2024 roku.
• 12 308 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — CEA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

68085.17

255319.4

0

20177.03

107610.84

0

12308.42

46156.58

56644.49

1213268.19

3161155.42

392845.58

4401675

8309088.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT CEA Expert wynosi 490 tys. zł.

EBITDA CEA Expert wynosi 490 tys. zł.

EBIT i EBITDA — CEA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

489589.12

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w CEA Expert.

Zatrudnienie maleje w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 os. w 2025 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - CEA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

0 - 2 (szacunek)

2022

0 - 2 (szacunek)

2023

0 - 2 (szacunek)

2024

0 - 2 (szacunek)

2025

0

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CEA Expert wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2025 roku.
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CEA Expert wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2025 roku.
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

CEA Expert charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla CEA Expert wynosi 114 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 183 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 183 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2025 roku.
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2025 roku.
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 183 tys. zł w 2025 roku.
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — CEA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

4085.04

0

2466.08

9415.95

0

738.5

12465.85

26366.66

50578.49

73438.37

113972.21

183327.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 581 zł.

Koszty operacyjne CEA Expert wyniosły 2 834 046 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1663 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 581 zł w 2025 roku
• 105 571 zł w 2024 roku
• 23 255 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2025 roku
• 9% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku

Wynagrodzenia — CEA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

82230.98

0

23255

105570.81

75580.8

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów CEA Expert wyniosła 567 637 zł.

a

ktywa obrotowe to 567 637 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 567 637 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 843 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 523 794 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 567 637 zł w 2025 roku.
• 163 157 zł w 2024 roku.
• 38 147 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — CEA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

48415.33

38147.24

163156.61

567636.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — CEA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

-0.32

0

-0.78

10.32

-1.61

0.48

1.04

0.07

0.06

0.79

0.86

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania CEA Expert wyniosły 43 843 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 567 637 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 843 zł w 2025 roku
• 87 631 zł w 2024 roku
• 41 033 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2025 roku
• 54% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku

Zadłużenie — CEA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

48415.33

21512.62

0.44

38147.24

41033.48

1.08

163156.61

87630.62

0.54

567636.66

43842.55

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja CEA Expert wykazała przychody na poziomie 3 323 635 zł.

Organizacja zarobiła 489 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 321 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 448 268 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 090 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 321 zł w 2025 roku
• 4693 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — CEA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

962

0

4693

41321

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja CEA Expert wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.8%.

Wyniki na tle rynku — CEA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0951

0.5657

0.0006

0.1855

0.1755

0.686

0.3782

0.0009

0.469

0.4947

0.4071

0.256

0

0.1298

0.3752

0.4148

0.784

0.0977

0.0809

0.1032

0.9905

0

0.8096

0.8678

0.5777

0.5629

0.5203

0.5159

0.839

0.88

0.7334

0.9426

0.9479

0.7992

0.3241

0.6074

0.6174

0.8889

0.7681

0.9399

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 72 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+51

dni względem terminu

2

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−2 mies. 12 dni 04-05-2026

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

+6 mies. 19 dni 30-01-2025

2022

+3 mies. 13-10-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Materowski Frankus Alan - wspólnik

Frankus Adam - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — CEA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2022

Frankus Adam

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

17.01.2022

Materowski Frankus Alan

Maj 1999

Osoba

reprezentacja

17.01.2022

Frankus Adam

Styczeń 1972

Osoba

Udziałowcy

Frankus Adam posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Materowski Frankus Alan posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Reprezentacja

Frankus Adam

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Materowski Frankus Alan

wspólnik

Podobne organizacje do CEA EXPERT

	Organizacja	Numer KRS
1	CAPITAL PROPERTY SP. Z O.O.	0000362854
2	APARTCAPITAL SP. Z O.O.	0000924712
3	MORADA SERVICE SP. Z O.O.	0000720911
4	EJ 2020 SP. Z O.O.	0000528706
5	AK DEVELOP SP. Z O.O.	0001072946
6	SPEEDWAY ESTATE GROUP SP. Z O.O.	0001104042
7	NATROPIENIERUCHOMOŚCI.PL SP. Z O.O.	0000684013
8	GRUPA INWESTOR SP. Z O.O.	0000367619
9	CONCEPT BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000929252
10	CENTRUM DORADZTWA GOSPODARCZEGO "INFOMAXX" SP. Z O.O.	0000204335
11	ES ESTATE SP. Z O.O.	0000821967
12	NEWAY GROUP KUBIK, INDYK SP. K.	0000968808
13	EUROVILLA MIASTECZKO WILANÓW SP. Z O.O.	0000838314
14	CZESTATE MLR SP. Z O.O.	0001095364
15	GRUPA KONSULTINGOWA DEFIN SP. Z O.O.	0000211001
16	TECNOCASA FRANCHISING SP. Z O.O.	0000681504
17	HOME PROPERTY SP. Z O.O.	0000671234
18	DORADZTWO GRUNTOWE SP. Z O.O.	0000963013
19	TIMESESTATE SP. Z O.O.	0000949922
20	CARBON ESTATE SP. Z O.O.	0000949535
21	LANDOWSCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001035475
22	MR LOCUM SP. Z O.O.	0000815931
23	ASSEN SP. Z O.O.	0000304926
24	MKD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000941935
25	SURAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001077218
26	DOMOPOLY.PL SP. Z O.O.	0000803916
27	ESTATE SOLUTION SP. Z O.O.	0000730236
28	NOVEST SP. Z O.O.	0000935809
29	JP METROPOLIS SP. Z O.O.	0000136538
30	GOOD LIFE ESTATES SP. Z O.O.	0000860352

CEA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000946870 NIP 8971900940 REGON 521030236

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do CEA EXPERT

CEA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000946870 NIP
8971900940 REGON
521030236