Organizacja dw-Engineering Sielicki osiągnęła 4 271 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 271 361 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 043 197 zł.
Zysk netto wyniósł 228 164 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 135 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 271 361 zł w 2023 roku. • 5 220 203 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 228 164 zł w 2023 roku. • 926 797 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji dw-Engineering Sielicki wynosi 4 671 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
911 220 zł a 10 678 403 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 335 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 671 450 zł w 2023 roku. • 7 927 419 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT dw-Engineering Sielicki wynosi 259 tys. zł.
EBITDA dw-Engineering Sielicki wynosi 259 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie dw-Engineering Sielicki wynosi 4 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji dw-Engineering Sielicki.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 czerwca 2024 (MSiG nr 125/2024).
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
13.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 32021. DW-ENGINEERING SIELICKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000946064. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.01.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/34204/21/116]
MSiG 15/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. DW-ENGINEERING SIELICKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejĄ scowość WROCŁAW ulica UL. ROGOWSKA nr domu
5 kod pocztowy 54-440 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 03.12.2021 R.,
NOTARIUSZ IWONA KALINOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NUMER
7, REP. A 31659/2021. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. SIELICKI 2. WALDEMAR LESZEK 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00
ZŁ 2. 50000 3. 1,00 ZŁ 4. 50000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 ZŁ Rub. 9. Emisje
akcji 1 1. A 2. 50000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEX V. W P I S Y D
JOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 1. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. SIELICKI 2. WALDEMAR LESZEK
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 1 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
DRÓG I AUTOSTRAD 3 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 5 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 6 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 7 2. 43
29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 8 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
dw-Engineering Sielicki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji dw-Engineering Sielicki wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2023 roku. • 0,39% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
dw-Engineering Sielicki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla dw-Engineering Sielicki wynosi 175 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 425 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 425 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
88 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 175 tys. zł w 2023 roku. • 208 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 39 tys. zł w 2023 roku. • 153 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 425 tys. zł w 2023 roku. • 345 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
195 553
zł.
Koszty operacyjne dw-Engineering Sielicki wyniosły
4 012 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 195 553 zł w 2023 roku • 83 404 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2023 roku •
2% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów dw-Engineering Sielicki wyniosła 1 595 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 595 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 595 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 214 961 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 797 536 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 607 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 595 071 zł sumy bilansowej i 1 214 961 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 950 159 zł sumy bilansowej i 986 797 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 0 zł sumy bilansowej i 0 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania dw-Engineering Sielicki wyniosły 380 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 595 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 380 111 zł w 2023 roku • 963 363 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2023 roku • 49% w 2022 roku • 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja dw-Engineering Sielicki wykazała przychody na poziomie 4 271 361 zł.
Organizacja zarobiła 250 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 805 zł w 2023 roku • 92 189 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja dw-Engineering Sielicki wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−28 dni17-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
