Specjalizacja w odnawialnych źródłach energii|Realizacja systemów ogrzewania i wentylacji|Montaż pomp ciepła i rekuperatorów|Projekty i wykonania instalacji sanitarnych|Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
MIR Energia to firma z siedzibą we Wrocławiu, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz instalacji energooszczędnych. Organizacja koncentruje się na projektowaniu oraz realizacji systemów ogrzewania, wentylacji i chłodzenia, wykorzystując nowoczesne technologie, takie jak pompy ciepła i rekuperatory. W ramach swoich usług, MIR Energia oferuje nie tylko montaż urządzeń, ale także przeprowadza temu towarzyszące prace budowlane, w tym wiercenia pod pompy ciepła oraz montaż instalacji sanitarnych. Dzięki dobrze wyposażonemu zapleczu projektowemu oraz zespołowi doświadczonych specjalistów, firma zapewnia najwyższy standard usług, co potwierdzają uzyskane certyfikaty i współprace z renomowanymi producentami. MIR Energia stawia na jakość oferowanych rozwiązań, co przekłada się na ich efektywność oraz oszczędności energetyczne. Firma aktywnie działa na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska, promując nowoczesne podejście do efektywności energetycznej. Dzięki ścisłej współpracy z Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła i udziałowi w projektach z zakresu innowacji energetycznych, organizacja nieustannie rozwija swoją ofertę i dostosowuje ją do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MIR Energia osiągnęła 1 677 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 677 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 703 739 zł.
Strata netto wyniosła 26 212 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 559 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 677 527 zł w 2024 roku. • 2 192 162 zł w 2023 roku. • 3 122 072 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -26 212 zł w 2024 roku. • 74 239 zł w 2023 roku. • 288 301 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MIR Energia wynosi 1 376 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 193 817 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 458 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 376 444 zł w 2024 roku. • 2 036 149 zł w 2023 roku. • 3 458 313 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MIR Energia wynosi -26 tys. zł.
EBITDA MIR Energia wynosi 15 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie MIR Energia wynosi 3 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MIR Energia wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,591% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MIR Energia wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MIR Energia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MIR Energia wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 120 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 50 tys. zł w 2024 roku. • 62 tys. zł w 2023 roku. • 76 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 50 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 120 tys. zł w 2024 roku. • 115 tys. zł w 2023 roku. • 125 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
215 947
zł.
Koszty operacyjne MIR Energia wyniosły
1 703 739
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 215 947 zł w 2024 roku • 209 776 zł w 2023 roku • 241 254 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MIR Energia wyniosła 490 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 490 966 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 490 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 842 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 490 966 zł w 2024 roku. • 494 711 zł w 2023 roku. • 442 565 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MIR Energia wyniosły 146 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 490 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 146 842 zł w 2024 roku • 124 375 zł w 2023 roku • 144 263 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 25% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MIR Energia wykazała przychody na poziomie 1 677 527 zł.
Organizacja zarobiła -26 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 7134 zł w 2023 roku • 28 445 zł w 2022 roku
Organizacja MIR Energia wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 70 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+25
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 10 dni23-09-2025
2023
+12 dni27-07-2024
2022
−8 dni07-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tatomir Bogusław posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.