MIR Energia to firma z siedzibą we Wrocławiu, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz instalacji energooszczędnych. Organizacja koncentruje się na projektowaniu oraz realizacji systemów ogrzewania, wentylacji i chłodzenia, wykorzystując nowoczesne technologie, takie jak pompy ciepła i rekuperatory. W ramach swoich usług, MIR Energia oferuje nie tylko montaż urządzeń, ale także przeprowadza temu towarzyszące prace budowlane, w tym wiercenia pod pompy ciepła oraz montaż instalacji sanitarnych. Dzięki dobrze wyposażonemu zapleczu projektowemu oraz zespołowi doświadczonych specjalistów, firma zapewnia najwyższy standard usług, co potwierdzają uzyskane certyfikaty i współprace z renomowanymi producentami. MIR Energia stawia na jakość oferowanych rozwiązań, co przekłada się na ich efektywność oraz oszczędności energetyczne. Firma aktywnie działa na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska, promując nowoczesne podejście do efektywności energetycznej. Dzięki ścisłej współpracy z Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła i udziałowi w projektach z zakresu innowacji energetycznych, organizacja nieustannie rozwija swoją ofertę i dostosowuje ją do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MIR Energia osiągnęła 1 677 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 677 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 703 739 zł.
Strata netto wyniosła 26 212 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 559 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 677 527 zł w 2024 roku.
• 2 192 162 zł w 2023 roku.
• 3 122 072 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 212 zł w 2024 roku.
• 74 239 zł w 2023 roku.
• 288 301 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MIR Energia wynosi -26 tys. zł.
EBITDA MIR Energia wynosi 15 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MIR Energia wynosi 1 376 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 193 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 458 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 376 444 zł w 2024 roku.
• 2 036 149 zł w 2023 roku.
• 3 458 313 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MIR Energia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MIR Energia wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MIR Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MIR Energia wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 120 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 947
zł.
Koszty operacyjne MIR Energia wyniosły 1 703 739
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 947 zł w 2024 roku
• 209 776 zł w 2023 roku
• 241 254 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MIR Energia wyniosła 490 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 490 966 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 490 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 842 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 490 966 zł w 2024 roku.
• 494 711 zł w 2023 roku.
• 442 565 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MIR Energia wyniosły 146 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 490 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 842 zł w 2024 roku
• 124 375 zł w 2023 roku
• 144 263 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MIR Energia wykazała przychody na poziomie 1 677 527 zł.
Organizacja zarobiła -26 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7134 zł w 2023 roku
• 28 445 zł w 2022 roku
Organizacja MIR Energia wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.