SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w sprzedaży produktów instalacyjno-budowlanych.
Asortyment obejmujący kotły, grzejniki i pompy ciepła.
Oferowanie elementów do instalacji centralnego ogrzewania.
Darmowa wysyłka dla zamówień powyżej określonej wartości.
Długoterminowa gwarancja na wiele produktów.
MURRADO sp. z o.o. to hurtownia instalacyjno-budowlana, która specjalizuje się w sprzedaży szerokiej gamy produktów związanych z ogrzewaniem, w tym również kotłów, grzejników, pomp ciepła oraz niezbędnych akcesoriów podłogowych. Oferta firmy obejmuje różne systemy grzewcze, które charakteryzują się wysoką jakością, efektywnością energetyczną oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. W asortymencie znajdują się także różnorodne elementy instalacji c.o. (centralnego ogrzewania), jak rury PERT do podłogówki, a także elementy sterujące i regulatory, które umożliwiają optymalizację systemu grzewczego. Murrado wyróżnia się także dobrym wsparciem posprzedażowym oraz szeroką ofertą dostosowaną zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, zapewniając przy tym atrakcyjne warunki dostawy, w tym darmową wysyłkę przy większych zamówieniach. Dodatkowo, wiele produktów objętych jest długoterminową gwarancją, co świadczy o zaufaniu do jakości oferowanych przez firmę artykułów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Murrado osiągnęła 1 350 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 350 153 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 316 653 zł.
Zysk netto wyniósł 33 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 450 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 350 153 zł w 2024 roku.
• 615 040 zł w 2023 roku.
• 211 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 500 zł w 2024 roku.
• -51 149 zł w 2023 roku.
• -65 261 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Murrado wynosi 1 034 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 375 383 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 344 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 034 102 zł w 2024 roku.
• 410 026 zł w 2023 roku.
• 140 776 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Murrado wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,632% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Murrado wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Murrado charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Murrado wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Murrado wyniosły 1 315 419
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 8410 zł w 2023 roku
• 43 598 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Murrado wyniosła 131 671 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -62 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 671 zł w 2024 roku.
• 12 220 zł w 2023 roku.
• 58 927 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Murrado wyniosły 194 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 582 zł w 2024 roku
• 108 631 zł w 2023 roku
• 104 188 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2024 roku
• 889% w 2023 roku
• 177% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Murrado wykazała przychody na poziomie 1 350 153 zł.
Organizacja zarobiła 34 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1133 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1133 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Murrado wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stec Radosław
posiada 180 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Stec Kamil
posiada 20 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.