SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w sprzedaży produktów instalacyjno-budowlanych.|Asortyment obejmujący kotły, grzejniki i pompy ciepła.|Oferowanie elementów do instalacji centralnego ogrzewania.|Darmowa wysyłka dla zamówień powyżej określonej wartości.|Długoterminowa gwarancja na wiele produktów.
MURRADO sp. z o.o. to hurtownia instalacyjno-budowlana, która specjalizuje się w sprzedaży szerokiej gamy produktów związanych z ogrzewaniem, w tym również kotłów, grzejników, pomp ciepła oraz niezbędnych akcesoriów podłogowych. Oferta firmy obejmuje różne systemy grzewcze, które charakteryzują się wysoką jakością, efektywnością energetyczną oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. W asortymencie znajdują się także różnorodne elementy instalacji c.o. (centralnego ogrzewania), jak rury PERT do podłogówki, a także elementy sterujące i regulatory, które umożliwiają optymalizację systemu grzewczego. Murrado wyróżnia się także dobrym wsparciem posprzedażowym oraz szeroką ofertą dostosowaną zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, zapewniając przy tym atrakcyjne warunki dostawy, w tym darmową wysyłkę przy większych zamówieniach. Dodatkowo, wiele produktów objętych jest długoterminową gwarancją, co świadczy o zaufaniu do jakości oferowanych przez firmę artykułów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Murrado osiągnęła 1 350 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 350 153 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 316 653 zł.
Zysk netto wyniósł 33 500 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 450 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 350 153 zł w 2024 roku. • 615 040 zł w 2023 roku. • 211 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 33 500 zł w 2024 roku. • -51 149 zł w 2023 roku. • -65 261 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Murrado wynosi 1 034 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 375 383 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 344 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 034 102 zł w 2024 roku. • 410 026 zł w 2023 roku. • 140 776 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Murrado wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,615% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Murrado wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Murrado charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Murrado wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Murrado wyniosły
1 315 419
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 8410 zł w 2023 roku • 43 598 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Murrado wyniosła 131 671 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -62 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 582 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 131 671 zł w 2024 roku. • 12 220 zł w 2023 roku. • 58 927 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Murrado wyniosły 194 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 194 582 zł w 2024 roku • 108 631 zł w 2023 roku • 104 188 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 148% w 2024 roku • 889% w 2023 roku • 177% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Murrado wykazała przychody na poziomie 1 350 153 zł.
Organizacja zarobiła 34 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1133 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1133 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Murrado wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 125 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+39
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 5 dni17-11-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stec Radosław posiada 180
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Stec Kamil posiada 20
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.